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采购部内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：部门代表：XXX审核员：XXX标准章节号检查内容检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1.请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：见手册-----可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。5.5.1职责和权限1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2．经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。7.4采购7.4.1采购过程1．采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2．请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。7.4采购7.4.1采购过程3．请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4．采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。3、查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。无提供不出恒协橡胶厂评定资料4、查：NO：001；NO：004采购计划或采购合同在合格供方范围内。NO7.4.2采购信息1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？1、抽查两份采购计划，NO：004；NO：005明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。7.4.3采购产品的验证1.公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2.公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。2、未了生在供方进行验证的情况。审批/日期：编制/日期：