增值税纳税申报表附表二

栏次123456789101112栏次131415161718192021栏次22232425262728293031323334栏次35363738注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。代扣代缴税额期初已征税款挂帐额期初已征税款余额四、其他项目本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票4%征收率运输费用结算单据6%征收率农产品收购发票或者销售发票废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣三、待抵扣进项税额项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票纳税检查调减进项税额未经认证已抵扣的进项税额红字专用发票通知单注明的进项税额非正常损失按简易征收办法征税货物用免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额本期进项税转出额其中：免税货物用非应税项目用、集体福利、个人消费当期申报抵扣进项税额合计二、进项税额转出额项目4%征收率（三）外贸企业进项税额抵扣证明运输费用结算单据6%征收率农产品收购发票或者销售发票废旧物资发票（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书其中：本期认证相符且本期申报抵扣前期认证相符且本期申报抵扣一、申报抵扣的进项税额项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票附件3:增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：年月纳税人名称：（公章）填表日期：年月日注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。————————————四、其他份数金额税额————————————三、待抵扣进项税额份数金额税额——————二、进项税额转出额税额————————————————一、申报抵扣的进项税额份数金额税额附件3:增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：年月填表日期：年月日金额单位：元至角分