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推动定员优化，提高人均劳效课题推动情况汇报吉林建龙钢铁有限责任公司张国民2020/9/152.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.前言2011年9月依据集团要求谋划2012-2014年定员优化方案2012年2月定员优化启动会召开，进行政策宣讲2012年1月整合新老区检修中心，优化定员73人2012年4月新区铁前一体化整合2012年5月底，老区完成全年优化任务；新区（不含新项目、检修自力）优化定员176，另优化临时劳务141人，检修自力优化人员146人吉林钢铁定员优化工作时间进程图2010-2011年6月，按集团要求推动工序定员优化2011年7月，着手研拟明城厂区定员优化和整体机构优化方案2011年10月，研拟2012年优化明城厂区10%定员目标实施方案2012年8月-？持续优化定员2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.2012年，根据集团要求和公司降本增效工作需要，集团推动12项降本增效课题。根据实际情况，我公司确定课题的改善目标和方向为：整体优化明城厂区定员10%，在金珠厂区开展推动“通过理顺组织架构，优化作业外协，节约用人成本”和“转换检修管理模式，整体降低用人费用”两个厂处级专案。经过系统策划，强力推进，截至2012年7月，明城厂区完成优化定员320个，完成年度推动课题的目标103.6%，年可实现创效832.57万元；金珠厂区除新项目、检修自立外共计优化定员176个，此外通过推动检修自力工作及临时用工人员梳理工作，年可实现创效约1328万元；总计可实现创效2160万。课题背景及效果综述2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果•主体生产工序精简，铁前、钢后已经实现了整合，部分业务共管，具备整合条件；•通过前期宣导，公司各级主管高度重视，形成共识，有意愿推动定员优化；•在2012年薪资平衡政策研拟时，预留了一部分额度并研究了配套措施，用于激励各单位实施定员优化；•现有装备规模和自动化程度在一定程度上限制了优化的空间；•铸造项目投产时间节点要求人员内部平衡工作尽快启动；•冷轧项目为新区项目，现老区人员到新区工作的意愿不强烈；•老区的铸造项目、新区的冷轧项目及后续部分项目的人员需求，减轻了定员优化后的冗员人员优化的压力；•信息化、自动化队伍和ERP系统建设，为基层操作岗位定员优化提供有力保障•内部人员平衡时可能会出现部分员工的不稳定；•自动化、信息化手段实施后，需要一定时间的运行，期间有生产不稳定的可能SWOT分析明城厂区定员优化工作思考--SWOT分析2010年-2011年，集团推动各子公司、工序人均劳效进行对标并实施专案改善。由于各子公司装备水平、工艺布局不同，明城厂区全工序人均劳效与其他子公司相比较低，也持续进行了专案改善。按2011年人事三、四季度专业例会和降本增效工作的要求，公司最终将明城厂区提升人均劳效课题目标确定为“完成优化10%定员，策划优化20%定员的可实施方案”。通过与其它先进企业对标人均劳效指标，承接集团降本增效课题，提出“锁定人均吨钢目标，倒推设计组织架构”的思路，将明城厂区先锁定人均吨钢500吨/年.人的目标，然后基于组织弹性化理念，打破原有思路，按工序倒推设计组织架构、岗位定员。明城厂区课题选定抓观念，打破固有思路HR专业人员“解放思想，与时俱进”各级主管和人员“统一思想，提高认识”明城厂区课题实施抓好“四定”，当好“拐棍”与“桥梁”四定即确定目标、组织、推进计划、配套资源。为推动定员优化工作，公司成立了以总经理为组长，分管副总为副组长，各相关单位一二级主管为组员的跨边界矩阵组织，体现了无边界管理的思想，为定员优化推动工作建立了强有力的组织保障。人事部门及时研拟出台各种奖励政策及方案，为各级主管当好“拐棍”，做好支撑；另外，在整个课题推进过程中，公司领导深入现场，积极与各级主管进行沟通交流，并解决跨部门问题，搭建好“桥梁”。明城厂区课题实施找准突破点，群策群力确定改善手段在定员优化工作中，各单位群策群力，最终确定定员优化的方向和思路为：通过管理手段和技术手段来实施，并制定编制优化的策略及措施。明城厂区课题实施改善手段方式单位改善点机构优化定员优化技术手段通过自动化信息化手段优化定员，由各单位承接优化目标，自行梳理和分解，提出拟优化的岗位、方式、资源和详细推进计划，人力资源处汇总后统一报设备处评估，公司领导批准后按计划执行。（通过自动化、信息化手段可优化定员目标分解表）管理手段通过组织再造优化定员一级机构整合两生产区检修中心优化一级机构1个，二级机构3个优化定员73个，其中一级主管2个，二级主管3个，基层68个二级机构技术质量处、安全生产处、设备处、能源环保处二级机构整合优化二级机构4个二级主管定员优化4个其他铸造项目部改变现有管理方式，成立华兴公司（磐石基地）后单列减少一级单位项目部1个减少项目部定员25个通过流程优化、职责合并优化定员由各单位承接，自行制定目标各单位管理手段优化目标分解表抓措施落实，要求源、求真、求实与企划处密切配合，将大课题分解为具体切实可行的专案，并按要求制定推动计划，并且与任职资格认证工作相关联,务必保证工作落实到实处明城厂区课题实施从严要求，轮岗换“脑袋”，打破惯性思维公司在课题推动之初，已经明确了刚性原则，不换思路就换人，以确保目标的实现。同时在工作开展过程中，公司及时解决棘手问题，并提供政策支持。例如将优化定员后产生的冗员配备到铸造项目，为各级主管解决了后顾之忧）明城厂区课题实施2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果案例一：明城厂区铁运无人值守实施定员优化目的：通过信息化、自动化手段实现减员创效项目概况：老区计量共有5个磅房，具备远程计量的条件。本项目主要通过改造将铁水罐检斤站的计量工作在3号（内倒）或者2号（钢卷外发）检斤站完成，实现远程计量。项目实施：此次改造项目的硬件费用为4万元，新区自动化系统负责人组织施工和调试。效果：该方案在设计之初，充分考虑投资费用和后期的维护问题，最大程度的在可靠好用的基础上简化了现场的设备。该项目已于8月15日正式调试完成，投入使用，实现了岗位定员优化4人的目标，目前运行稳定。明城厂区课题实施案例2号检斤站3号检斤站4号检斤站铁水罐检斤站交换机交换机交换机交换机交换机1号检斤站交换机远程数据服务器视频存储服务器系统结构图案例二：明城厂区ERP整体产销系统建设目标：全面导入中钢管理模式，使管理制度及业务流程固化融合到ERP系统;一年时间完成ERP系统建设任务；实现数据及时准确传递、“三流同步”、“一日关帐”、业务集中化、产销一体化、办公自动化的系统建设目标。项目实施：2011年1月31日召开项目启动会，成立11个项目小组，成员主要由一级主管、业务骨干及人员、集团运营组成员共同组成，每个小组制定了详细的系统设计、开发、实施计划，每周由信息化项目部统一召开总结会议，经过11个月项目组的共同努力，分别在3月31日实现购运储、设备、财务相关系统上线工作，在6月30日实现铁前系统上线，在9月30日技术质量、销售、钢轧相关系统全部上线，经过4个月的稳定运行，实现了财务一日关帐。效果：规范管理：管理流程实现固化、优化，管理活动留下记录，便于检讨优化；管理数据紧密关联，实现数据追溯。数据及时准确：系统提供各产线每班产量完成情况等信息，避免原电话沟通时出现的错报和错听；可以及时掌握产线原料的使用情况，特别是像烧结那样原料种类多项目杂。库存数据及时准确，为优化库存提供支撑。效率提升：实现技术质量实验数据自动传输，避免数据错误，减少工作量；实验室标准分析时间的设定，有效管控了实验数据的分析时间；能实时提供公司各生产线生产、设备的相关信息。明城厂区课题实施案例2.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.3.1课题实施过程3.2课题实施案例3.3课题实施效果明城厂区定员优化工作亮点勇于突破创新，狠抓执行力上半年即完成了全部目标，同时在一些关键点上突破创新，打破了固化思维两少一多原则的贯彻整合了新老区检修中心、合并部分二级机构，共计优化主管定员9个，优化基层操作定员311个，体现了董事长“两少一多”的思想。定员优化配套措施科学、严谨一系列定员优化后的薪资政策、冗员消化政策，解决了各级主管和员工的后顾之忧。最终实现了定员优化后员工人均收入增加，公司总人工成本降低的目标。明城厂区课题实施效果374391397400403404405299228652823279827792772276805001000150020002500300035003503603703803904004104204304404501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年明城厂区人均劳效、定员趋势变化图人均劳效定员明城厂区课题实施效果明城厂区目前定员优化数据统计见下表：月份组织机构整合岗位职责整合信息化、自动化手段合计2011年9-12月19191月份734772月份1271273月份402424月份4174255月份19196月份777月份44小计7723013320百分比24.06%71.87%4.07%100%从分析数据中可以看出，目前吉林钢铁定员优化工作的主要推进方式为组织机构整合和岗位职责合并，优化比例占到总数的95.93%。但随着定员优化工作持续开展，此种方式的可优化空间将越来越小。明城厂区课题实施效果明城效益测算单位：万元说明：1）本测算表不以定员优化数为基准进行测算，而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2）人工成本以5万/人.年计算，即4167元/人.月。3）因统计效益值为2012年1-12月数据，因此2011年9-12月优化的19个定员未计入。4）累计至7月底，明城厂区通过定员优化为公司实际创效420.03万，累计至年底可为公司实现降本增效额为832.57万。附:明城厂区定员优化成果展示及效益测算月份优化定员合计消化老区冗员人数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计创效（元.截至当月）累计创效（元.截至2012年底）1月份775623.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.34163.35280.022月份127187.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.5045.0082.513月份425221.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.67108.34216.684月份254719.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5878.34176.265月份19145.835.835.835.835.835.835.835.8317.5046.676月份772.922.922.922.922.922.922.925.8320.427月份441.671.671.671.671.671.671.6710.00累计29018723.3430.8452.5072.0977.9280.8482.5182.5182.5182.5182.5182.51420.03832.572.目录2.3.课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果4.金珠厂区课题实施及效果5.下一步思路和工作计划前言1.4.1课题实施过程4.2课题实施案例4.3课题实施效果关于在金珠厂区推动定员优化和创效的思