预拌混凝土生产企业质量自查检查表

预拌混凝土生产企业质量（自查）检查表序号项目评价标准检查结果存在问题1人员制度企业技术负责人和试验室负责人技术负责人是否具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。试验室负责人是否具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。□符合□基本符合□不符合2技术和管理人员总数工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不少于1人，工程序列中级以上职称人员不少于4人。□符合□基本符合□不符合3试验人员有上岗证混凝土试验人员不少于4人。□符合□基本符合□不符合4管理制度和岗位责任制是否建立有效的质量管理制度，明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。基本管理制度包括：各级岗位责任制、质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定（标准.测试）及维修保养、试验室管理（包括原始记录）、混凝土出厂、事故分析报告。□符合□基本符合□不符合5计量设备管理计量配料系统是否电脑配料，逐盘记录实际计量情况，且保存6个月以上□符合□基本符合□不符合6是否按配方生产，计量误差不得超过规定范围：1.每盘计量允许偏差：水泥±2%、骨料±3%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±2%；2.累计计量允许偏差：水泥±1%、骨料±2%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±1%。□符合□基本符合□不符合7计量检定计量仪器是否进行鉴定，且检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书□符合□基本符合□不符合8试验设备试验设备是否齐全和维护良好，并有计量部门有效检定合格证书。□符合□基本符合□不符合9试验室环境试验室是否按功能设置独立分区，各功能区是否满足试验设备布局和试验流程合理的要求。试验室的环境条件是否符合国家现行有关标准的要求，并对环境有温湿度要求的场所应配备相应的控制设备，并做好相关记录。试验室总面积应不少于200平方米，标准养护室面积应不少于30平方米，原材料留样室面积应不少于15平方米。养护室不得使用临时建筑设施（如简易板房）。□符合□基本符合□不符合10试块制作和养护试验室温湿度是否符合有关标准要求，并有记录，试件是否存放有序，试块标识（编号、等级、日期）符合有关规定□符合□基本符合□不符合11原材料质量管理原材料进场、使用去向、生产台账是否建立原材料进场台帐、生产台帐，并如实记录生产、原材料进场及使用去向□符合□基本符合□不符合12原材料质量证明书原材料有无质量证明文件□符合□基本符合□不符合13原材料复试检验是否规定对原材料进行复试检验，并有真实有效的检验报告和台账，是否有使用不合格原材□符合□基本符合□不符合14原材料留样原材料是否按要求留样，并与原材料进场台账一致；封条是否按要求注明生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期；封存样存放时间是否符合规定：水泥以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，留样时间为40天，以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，留样时间为90天；砂、石料不少于5天；粉煤灰、矿渣粉、外加剂不少于30天。□符合□基本符合□不符合15混凝土配合比设计、通知单和调整单是否按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单，并有存档记录□符合□基本符合□不符合16混凝土出厂质量混凝土质量混凝土出场是否按标准进行出场检验，符合有关标准要求，并有记录□符合□基本符合□不符合17混凝土强度记录和评定每月混凝土强度记录和评定是否符合有关标准的要求，并有真实有效记录□符合□基本符合□不符合18混凝土质量抽查混凝土抽查结果是否符合国家标准和设计要求□符合□基本符合□不符合检查组签名：检查时间：年月日混凝土企业负责人签名（盖章）