加油站自评报告

加油站自评报告危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：中国石油天然气股份有限公司黑龙江齐齐哈尔销售分公司（盖章）上升加油站原有等级：□一级□二级□三级□无评审等级：□一级□二级□√三级评审日期：2014年月日至2014年月日黑龙江省安全生产监督管理局制自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长自评员成员外聘专家姓名评审人员合格证书编号签字企业名称：上升加油站企业地址:拜泉县上升乡乡中心电话：[phone]传真：邮编:164700自评日期：2014年月日至2014年月日自评目的:贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号）和《黑龙江省安全生产监督管理局关于进一步推进危险化学品企业安全生产标准化工作的意见》（黑安监管三字[2011]43号）精神，按照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013－2008）和《黑龙江省安全生产监督管理局关于印发山西省加油站安全生产标准化（三级企业）评审标准（试行）的通知》(黑安监管三字〔2012〕33号)的要求;落实企业安全生产主体责任，规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理工作；完善各级岗位职责，消除安全生产设备设施、作业环境、操作过程中的不安全因素，使不安全状态和不安全行为得到有效控制，进一步加强企业安全生产规范化管理，推进全员、全方位、全过程安全管理，加强安全生产装备，提高安全保障能力。查找安全生产上的薄弱环节，提出满足安全目标、实现系统安全的补偿及补救措施，以持续改进的工作方式，不断提高本质安全程度，满足安全生产要求。自评范围：法律、法规和标准；机构和职责；风险管理；管理制度；教育培训；生产设施及工艺安全；作业安全；职业健康；危险化学品管理；事故与应急；检查与自评；黑龙江省补充规定等。自评准则：以《黑龙江省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则》为准则，以相关的国家安全生产法律、法规、标准以及《黑龙江省加油站安全生产标准化（三级企业）评审标准（试行）》政府其他有关要求为依据。文件自评综述：齐齐哈尔分公司安全生产标准化自评组，通过对上升加油站文件资料的审核，认为：安全生产标准化资料齐全，各种支撑材料准备充足，满足《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》和《黑龙江省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》对加油站安全生产标准化三级的要求。下面就评审过程中的文件资料评审情况进行简单的叙述。1、组织机构、规章制度、操作规程方面成立了安全生产领导组，站长任安全生产领导组组长。加油站安全生产领导组负责加油站的安全生产工作，为专门的安全管理机构，并配备了1名专职安全管理人员。建立了适用于本站的法律、法规和标准识别和获取的管理制度，规定每年进行一次符合性评价。建立了法律、法规和标准的文本数据库。建立健全了安全生产方针与目标的管理制度、安全生产规章制度、安全操作规程。编制了安全管理规章制度31个、安全操作规程7个，本加油站从制度上，规范了员工的安全意识，切实做到了文化管人、制度管站，形成了一种持续改进、不断完善的长效管理机制。修订完善了安全生产责任制。从主要负责人安全职责、安全管理人员职责、从业人员职责等三个方面着手完善了安全生产责任制，制定了岗位安全生产责任制3个，与所有在岗人员全部签订了安全生产责任书。为从业人员缴纳了工伤保险。2、安全教育培训按照国家法律、法规，建立完善了安全教育培训管理制度。加油站的培训工作按齐齐哈尔分公司拜泉片区统一计划集中按排；站内定期进行安全教育培训、技能培训，并对培训情况进行了记录，并建立了档案。安全教育培训考核，涵盖了加油站管理人员和操作人员，培训方式多样化，培训程序明确。主要负责人、安全管理人员参加了安全资格培训，并取得了合格证，卸油员、加油员经培训取得了危险作业资格证书，均做到了持证上岗，各种证件均在有效内；对其他从业人员也进行了安全教育培训、考试。3、职业健康根据行业生产特点和岗位存在的职业危害，建立了职业危害监测制度、职业危害告知制度等。对作业现场进行了职业危害监测，由具有相应资质的监测单位进行了检测评价。对从业人员进行了危害告知，公司于每年5-6月份组织在岗员工进行职业健康检查。4、事故与应急管理依据《生产经营单位安全事故应急预案编制导则》规定，修订完善了《上升加油站应急预案》，并在黑龙江省安监局进行了备案，预案包含有安全生产事故应急预案、人身伤亡事故应急预案、消防应急预案、破坏性地震应急预案、防洪防汛应急预案等，预案明确加油站的应急指挥系统、应急救援队伍的建设，明确应急救援人员的职责。完善了应急救援器材的配备、应急综合保障的能力等。并对现场处置方案进行了演练。依据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，建立了生产安全事故报告调查与责任追究办法，建立了事故档案，三年内加油站未发生过死亡、重伤、轻伤事故。针对相关的事故、事件，加油站制定了适用于本单位的控制措施，有效控制了事故、事件的发生。5、档案、台账、安全记录方面主要负责人、安全管理人员定期或不定期进行各种安全检查。针对检查出的隐患进行排查治理，建立了隐患治理台帐、检查记录、安全生产费用台帐等；建立设备档案，并对在用加油机进行了定期检验存档。建立了职业卫生档案，一人一档；根据《企业职工劳动防护用品发放标准》为各从业人员配备了劳动防护用品，建立了《个体防护用品设施台账》。建立事故台账和事故档案。建立了动火作业、临时用电作业等危险性作业许可制度。建立缷装车记录。制定了设备、设施管理制度，完善了设备的管理、使用、维护保养、检查、维修等管理制度，建立了设备台帐，规范了员工安全操作行为，确保安全经济运行，切实做到了安全操作、精细管理。法律法规符合性综述:建立了适用于本站的法律、法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，形成了法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并规定定期更新。规定每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：中国石油天然气股份有限公司黑龙江齐齐哈尔销售分公司加油站安全生产标准化自评组，通过对加油站作业现场的现场评审，认为上升加油站符合《山西省安全生产监督管理局关于印发山西省加油站安全生产标准化（三级企业）评审标准（试行）的通知》评定标准三级要求。下面就评审情况进行简单的叙述：1、生产设施及工艺安全情况加油站折后油品总容积为100m3，为三级加油站符合GB50156表3.0.3的规定；加油站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合GB50156表4.0.4的要求，距离表见附件；加油站站内设施之间的防火距离符合GB50156表5.0.8的规定，距离表见附件；车辆出入口分开设置；罩棚顶部采用螺旋球网架和彩钢板制作，其有效高度大于6.5m；加油岛宽度为1.2m，岛高出停车场地坪0.2m，罩棚支柱距岛端部大于0.6m；油罐设有人孔操作井，各接合管设在油罐顶部的人孔盖上，法兰连接螺栓少于5根的采用了金属线跨接；油罐通气管分开设置、管口高出地面4米，通气管管口装有阻火器；埋地油罐、工艺管道的始、末端和分支处设有防静电和防感应雷的联合接地装置；防雷防静电装置经检验合格，并处于检测合格有效期内。站内配备了灭火器材，灭火器材在有效期内；站内的供电由电管所引入站内变压器，经变压后引入站内配电室，进线电压为380／220V，站内配置了一台柴油发电机，能够满足停电时的临时供电；配备热水锅炉一台，能够满足站区冬季采暖需要。加油机、油罐、锅炉、发电机等装置设施运行状况良好，各装置的安全设施状态良好。在作业现场配备了相应的安全防护用品。2、检维修和各类作业的执行情况检维修前进行危险、有害因素识别；检维修人员进行安全培训教育；办理检维修手续、作业许可证；对检维修作业现场进行安全检查并记录。3、作业安全情况加油站作业场所按CB16179、GB15630规定设置安全标志加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志。可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。储存场所有告知卡。各场所设置相关安全标志（严禁烟火、禁止吸烟等）和职业危害告知牌。工器具、消防器材、应急器材定置摆放；清洁卫生，无杂物；消防通道畅通，照明良好。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：1、建立的法律、法规和标准识别和获取的管理制度、法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价内容不完善。整改落实情况：完善法律、法规和标准识别和获取的管理制度、补充法律、法规和标准的识别和获取的清单、文本数据库、更新记录及符合性评价内容。2、安全生产规章制度、操作规程不完善、未以文件形式发布。整改落实情况：完善安全生产规章制度、操作规程，并以文件形式下发。3：管理制度、操作规程内容不全。整改落实情况：增加管理制度、操作规程的内容。4、职业健康监护档案内容不全。整改落实情况:完善监护档案材料。5、未制定岗位标准。整改落实情况：制定岗位标准。6、劳动防护用品发放记录没有领取人签字整改落实情况：发放表全部由领取人签字7：人孔操作井部分法兰未跨接。整改落实情况：跨接法兰。8：未设油品标识、警示标识。整改落实情况：设油品标识、警示标识。企业自评得分表A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素1．法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）45901.2法律、法规和标准符合性评价（50分）452．机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）16792.2负责人（25分）202.3机构与职责（40分）302.4安全生产投入（15分）133．风险管理（100分）3.1风险评价（40分）37973.2隐患排查与治理（40分）403.3供应商（20分）204．管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）22704.2操作规程（40分）304.3修订（20分）165．培训5.1培训教育管理（201580教育（100分）分）5.2管理人员培训（50分）455.3从业人员培训教育（30分）206．生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（40分）40766.2安全设施（30分）206.3工艺安全（20分）126.4检维修（10分）47．作业安全（100分）7.1作业许可（20分）16767.2警示标志（30分）207.3作业环节（50分）408．职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（50分）50718.2作业场所职业危害管理（50分）219．危险化学品管理（1009.1危险告知（30分）26869.2储存和运输（70分）60分）10．事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）107710.2应急救援设施(20分)1610.3应急救援预案与演练（30分）1710.4抢险与救护（25分）1910.5事故报告（15分）1511．检查与自评（100分）11.1安全检查（60分）507711.4自评（40分）2712．山西省标准化补充要求（100分）12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求（10分）107512.2生产设施和工艺安全符合国家（30分）2012.3符合清洁文明和泄漏控制率要求（30分）2012.4经营销售运输管理（10分）1012.5岗位达标和专业达标（20分）14考评结果总分1200实际得分数954按相应的权重系数折算后得分90×0.05＋79×0.06＋97×0.12＋70×0.05＋80×0.1＋76×0.2＋76×0.15＋7