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序号范围要求执行人审核/过程监督复核审批/责任详见备注编内员工招聘周期：主管级及以下级别1个月，经理级3个月，总监级及以上级别6个月部门负责人中心总监行政人事部经理总经理编外员工20日前填《编制调整申请表》部门经理/中心总监行政人事部经理总经理2编外员工附部门架构、定编情况说明，新增岗位说明书、绩效考核方案部门经理/中心总监行政人事部经理总经理第十条第4款招聘培训专员存档3各级岗位严格按审批后内容执行招聘培训专员人事主管行政人事部经理第十二条第1款招聘培训专员存档4审批后的《招聘需求表》所列岗位汇总应招岗位，确定招聘渠道及方式招聘培训专员人事主管行政人事部经理第十二条第2.3款招聘培训专员存档员工级招聘培训专员初试部门主管部门经理中心总监组长级招聘培训专员初试部门主管部门经理中心总监主管级人事主管部门经理中心总监总经理（若需）经理级行政人事部经理中心总监总经理总监级财务部经理行政人事部经理总经理行政人事部经理现职经理/职代总经理总经理（外聘）行政人事部经理董事长6全体员工招聘培训专员复印身份证、学历证书、技能证书、签保密协议、发放《七天无薪试用表》和《员工转正申请书》招聘培训专员人事主管行政人事部经理第十三条招聘培训专员通知7七天无薪试用员工员工每天填写《七天无薪试用工作记录表》且都由直接上级评价七天无薪试用期员工招聘培训专员人事主管行政人事部经理第十四条第1款招聘培训专员存档面试接待、面试意见表录用及入职《七天无薪试用工作记录表》填写项目编制调整申请表招聘信息发布招聘方案拟定用人需求批准人事资源管理权责一览表15填写面试意见表，最终面试人确定录用该员工须写明试用期期限及转正工资招聘培训专员存档部门内部人员面试由具体部门内控第十二条第3款招聘培训专员存档第十条第3.4.5款8通过七天无薪试用员工写明考核内容及权重直属上级间接上级薪酬绩效专员第十四条第1款招聘培训专员存档员工级直属上级部门经理中心总监招聘培训专员组长级直属上级部门经理中心总监招聘培训专员主管级部门经理中心总监人事主管经理级中心总监行政人事部经理总经理总监级、财务部经理行政人事部经理总经理行政人事部经理现职经理/职代总经理总经理（外聘）行政人事部经理董事长10试用期满员工经直属上级审核人明确表明是否同意进入转正评估程序直属中心最高权限人标明转正日期及转正薪资转正员工本人直属上级间接上级行政人事部经理第十五条第2.3.4.5款招聘培训专员存档11确认转正员工员工本人签字按手印，招聘培训专员盖章招聘培训专员人事主管第十五条第6款第1项招聘培训专员存档12合同期满的员工合同期满前1个月企业与员工均有续订意向招聘培训专员人事主管第十五条第6款第2项招聘培训专员存档员工级、组长级部门/中心内部平级、降级调整部门主管部门经理中心总监行政人事部经理主管级、经理级财务部经理、行政人事部经理2岗位不在此列直属上级中心总监行政人事部经理总经理员工级、组长级跨部门/中心平级、降级调整调整前部门主管调整前部门经理、中心总监接收部门经理、中心总监行政人事部经理主管级、经理级跨部门/中心平级、降级调整（财务部经理、行政人事部经理不在此列）调整前直接上级调整前中心总监/接收部门经理、中心总监行政人事部经理总经理部门/中心内部晋升组长级直接上级部门经理中心总监行政人事部经理部门/中心内部晋升主管级/经理级直接上级中心总监行政人事部经理总经理跨部门/中心晋升组长级直接上级调整前部门经理/中心总监接收部门经理/中心总监行政人事部经理跨部门/中心晋升主管级、经理级直接上级调整前中心总监/部门经理/接收部门经理、中心总监行政人事部经理总经理《员工转正申请表》的填写七天无薪试用谈话员工转正评估注明申请晋升理由跨部门岗位异动申请表劳动合同签订劳动合同续签内部岗位异动申请表员工晋升申请表9131415确定该员工是否适岗及试用期工作目标的沟通确认招聘培训专员通知第十四条第2款第十六条第5.6款招聘培训专员存档招聘培训专员存档招聘培训专员存档第十六条第1.2款第十六条第3.4款总监级、财务部经理、行政人事经理总经理总经理级（外聘）董事长主管级及以下员工递交书面辞呈离职员工部门主管/部门经理部门经理/中心总监行政人事部经理经理级财务经理、行政人事部经理除外离职员工中心总监、行政人事部经理总经理财务部经理递交书面辞呈离职员工行政人事部经理总经理行政人事部经理递交书面辞呈离职员工总经理总经理级（外聘）递交书面辞呈离职员工行政人事部经理董事长主管级及以下员工离职员工行政人事部经理经理级离职员工总经理财务经理离职员工总经理行政人事部经理离职员工总经理总经理（外聘）离职员工董事长主管级及以下员工直接上级部门经理、中心总监人事主管行政人事部经理经理级直接上级中心总监行政人事部经理总经理总监级、财务部经理行政人事部经理总经理行政人事部经理总经理（外聘）董事长20财务部（若需）临沂常驻户口，有独立经济能力和行为能力的自然人和法人招聘培训专员人事主管行政人事部经理第二十一条第二十二条招聘培训专员存档，由财务经理确定是否需办理担保手续所属部门、财务部、行政人事部相关权限人审核财务部、行政人事部相关权限审核特殊人员异动离职（主动离职）员工离职交接劝退书面辞呈签批后办理担保手续17181916第十七条第十八条据实提供由部门/中心签署的书面意见第十六条第7.8款招聘培训专员存档招聘培训专员存档招聘培训专员存档第十七条第1.2.3.4款招聘培训专员通知办理离职手续全体员工招聘培训专员人事主管行政人事部经理仓储、货运仓储内勤招聘培训专员人事主管晋墨斋店长招聘培训专员人事主管22全体员工每月真实正确汇总员工出勤情况招聘培训专员人事主管第二十九条招聘培训专员存档忘记打卡经一人证明且每月只有一次当事人直接上级行政人事部经理因工作外出据实填写当事人直接上级行政人事部经理24因工作外出据实填写当事人直接上级行政主管第三十四条招聘培训专员存档已购买社保员工预产期前一个月办理完成招聘培训专员人事主管行政人事部经理第四十二条第2款招聘培训专员存档未购买社保员工根据临沂市兰山区最低工资标准进行补助当事人部门负责人行政人事部经理总经理第四十二条第3款薪酬绩效专员存档3天（含）以内请假员工直属上级行政人事部经理部门经理（包含2个店长电子商务部主管）3天以上7天（含）以内请假员工直属上级行政人事部经理中心总监7天以上请假员工中心总监行政人事部经理总经理3天以上财务部员工部门经理行政人事部经理总经理3天以上行政人事部员工行政人事部经理总经理3天（含）以内所有员工中心总监行政人事部经理3天以上所有员工中心总监行政人事部经理总经理所有请假财务部经理行政人事部经理总经理所有请假行政人事部经理总经理总监级所有请假总监级行政人事部经理总经理28所有员工违反人事管理制度相关规定招聘培训专员人事主管行政人事部经理第四十八条招聘培训专员交财务29所有员工每月核算工资前提供由财务部经理签字确认的《月度扣款明细表》财务部出纳财务部经理薪酬绩效专员人事主管第五十三条薪酬绩效专员存档21232726招聘培训专员存档第四十六条第二十八条第三十二条第2款严格根据考勤管理条款规定进行考勤招聘培训专员存档招聘培训专员存档主管级及以下级别离岗登记表产假补助准假权限考勤管理考勤汇总表补卡申请单经理级即时罚款单薪资代扣（除社保）30所有员工各部门按时提报数据，薪酬绩效专员按时完成核算薪酬绩效专员人事主管行政人事部经理第五十七条第1款薪酬绩效专员存档31所有员工每月17日报各部门审核19日报总经理审批薪酬绩效专员员工所属部门/中心最高负责人财务部经理、行政人事部经理总经理第五十七条第2款薪酬绩效专员进行签批并交财务20日前发放32需暂停发放的员工实属上司10日前提报经审核审批的书面申请直属上级间接上级财务部经理、行政人事部经理总经理第五十七条第3款薪酬绩效专员存档主管级以下由直属上司制定、考核并于6日前报行政人事部被考核者直属上级人事主管、行政人事部经理中心总监主管级及以上由直属上司制定、考核并于7日前报行政人事部被考核者直属上级人事主管、行政人事部经理总经理33所有员工各岗位考核数据来源及考核记录的跟踪督促，杜绝数据来源错误和记录不及时现象直属上级薪酬绩效专员人事主管行政人事部经理第七十二条第1款薪酬绩效专员存档主管级及以下员工直接上级间接上级人事主管主管级及以上员工直属上级人事主管行政人事部经理总经理主管级及以上转正之后1周内申请购买人直属上级/间接上级行政人事部经理总经理主管级以下工作满2年申请购买人直属上级/间接上级行政人事部经理总经理36达到社保购买条件员工本人到行政人事部填写《个人自愿放弃社保声明书》员工本人薪酬绩效专员人事主管第七十九条薪酬绩效专员存档正常离职员工离职后3个月内申请迁移人招聘培训专员人事主管行政人事部经理非正常离职员工离职后4个月内申请迁移人直属上级、间接上级、人事主管行政人事部经理总经理38所有员工符合公司正常办理条件招聘培训专员人事主管行政人事部经理第八十一条招聘培训专员存档39所有外派培训员工因实际工作出现培训需求申请人直属上级、间接上级行政人事部经理总经理第八十四条第4款40所有员工建档完整、保存完好招聘培训专员人事主管行政人事部经理第八十五条第2款第1项招聘培训专员存档41所有员工建档完整、保存完好薪酬绩效专员人事主管行政人事部经理第八十五条第2款第2项薪酬绩效专员存档42经理级以上员工因工作需要查阅人行政人事部经理总经理第八十五条第3款招聘培训专员存档个人外派培训员工档案的管理绩效档案的管理档案查阅申请表考核过程跟踪考核指标设定及考核结果审核社保购买申请放弃社保声明社保迁移社保购买及办理审核数据来源是否清晰，定性指标的权重占比例控制，结果是否公正有依据，绩效沟通薪资暂停发放37第七十二条第2.3款32薪酬绩效专员存档35薪酬绩效专员存档第六十一条薪酬绩效专员存档34招聘培训专员存档第七十九条第八十条薪资核算薪资签批考核实施入职前沟通待入职员工增进了解及共识行政人事部初试人新员工直属上级新员工间接上级试用期沟通试用期新员工了解工作进度及职业心态直属上级间接上级行政人事部经理/人事主管总经理/董事长（若需）转正沟通待转正员工增进共识、明确工作目标直属上级间接上级行政人事部经理/人事主管总经理（若需）工作异动沟通待异动员工调整心态、明确新岗位工作目标调整前直属上级、间接上级调整后直属上级、间接上级行政人事部经理/人事主管总经理（若需）离职沟通待离职员工客观评价过去工作对未来建议及祝愿直属上级间接上级行政人事部经理总经理（若需）44所有员工45所有员工根据个人事迹据实上报参照奖励标准填写《奖励通知单》直属上司部门/中心最高权限人行政人事部经理总经理第十四章招聘培训专员存档46所有员工根据事情性质据实上报填写《处罚通知单》直属上司部门/中心最高权限人行政人事部经理总经理第十四章招聘培训专员存档47所有员工招聘培训专员人事主管48所有员工行政专员行政主管员工惩处工作牌发放及回收工作牌使用及管理招聘培训专员存档行政专员存档行政人事部经理第一百二十三条严格按照工牌管理规定执行职务代理人员工奖励员工关系沟通43第八十七条严格按照职位代理人原则参照第九十三条至九十八条进行招聘培训专员交财务