2016年某公司人力资源预算(定稿)

XX公司人力资源规划与预算2015-2016人事行政部2015·12目录一、人力资源环境与现状分析.........................................................................................41.预算编制背景..............................................................................................................42.人力资源现状..............................................................................................................53.人力资源SWOT分析.............................................................................................14二、人力资源战略、核心竞争力与战略目标..............................................................161.人力资源战略............................................................................................................162.人力资源核心竞争力...............................................................................................163.人力资源三年战略目标(2015-2016)...................................................................16三、人力资源部门的角色定位.......................................................................................18四、人力资源战略三年实施路径(2015-2016)..........................................................191.人力资源规划............................................................................................................192.领导力发展................................................................................................................233.组织与岗位管理........................................................................................................264.薪酬激励管理............................................................................................................295.招聘与甄选................................................................................................................336.绩效管理....................................................................................................................367.培训与发展................................................................................................................378.员工关系....................................................................................................................409.人力资源信息平台...................................................................................................44附件：XX公司人力资源实施路径释义................................................................................462015xx公司人力资源预算一、人力资源环境与现状分析1.预算编制背景xx集团人力资源工作的进一步加强带动了下属利润中心人力资源专业化水平的提升。2015年，领导力发展、《xx集团人力资源政策指引》的颁布，以绩效为导向战略评价体系的建设、基于战略评价体系的薪酬及中长期激励的研究与试点推行、人力资源专业培训等一系列举措旨在构建具有xx集团特色的市场领先的人力资源体系。xx公司大部分公司仍然处于项目规划建设阶段，未完成物业开发经营的全过程，公司整体仍处于发展壮大阶段，对人才的需求依然强大，特别是关键岗位的人才需求；二线城市利润中心的项目发展、设计和营销等关键岗位人才的短缺矛盾尤为突出。xx公司开始实施2015-2015年的战略评价体系。公司经营理念在产品经营的基础上向客户导向和品牌经营方向转变；管理方式由财务控制型向专业管理型转变；发展模式由资产注入扩张模式向依靠自身滚动开发模式转变；打造成熟的有竞争力的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式，增长方式由规模推动向规模效益型转变。xx公司与赛普咨询公司一起从特有的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式出发，构造总部及城市公司管理模版，对城市公司的组织架构、流程、岗位设置及评估和绩效管理手段进行梳理，保证战略的实施。2.人力资源现状xx公司组织架构2015年人员总数与构成分析学历整体开发系统物业服务工程生产类博士学位55--华润（集团）有限公司华润置地有限公司投资物业住宅开发增值服务▪北京▪苏州▪上海▪大连▪深圳▪长沙▪成都▪重庆▪武汉▪沈阳▪合肥▪厦门▪杭州▪福州▪无锡▪天津▪宁波▪南宁▪北京▪上海▪深圳▪杭州▪无锡▪大连▪沈阳▪南宁▪优高雅▪励致▪华润建筑……▪财务部▪融资与策划部▪企业发展部▪人事行政部▪审计部▪运营管理部▪设计管理部▪工程管理部▪法律部▪物业管理部硕士学位4584212611本科学位1,5101,037274199其他4,9008652,8191,22015总计6,8732,3283,1191,426学历比例比例比例比例博士学位0.1%0.2%0.0%0.0%硕士学位6.7%18.1%0.8%0.8%本科学位22.0%44.5%8.8%14.0%其他71.3%37.2%90.4%85.3%总计100.0%100.0%100.0%100.0%注：服务系统包括物业公司及北京经纪公司，工程生产类包括优高雅、励致、建筑置地整体员工中的学历构成，硕士（含双学位）及以上占总体的6.7%,本科学位占22%，本科以下学历占71%。开发系统的学历构成中，硕士及以上学历超过18%,本科占45%；物业服务系统中，本科以上则占9.6%，本科以下占90.4%；工程生产类系统中，本科以上则占14.7％，本科以下占85.3%。年龄整体开发系统物业服务工程生产类〈20273542041520—354,5731,720151,8561,01035—501,72752282937650—603004523025总计6,8732,3283,1191,426年龄比例比例比例比例〈204.0%2.3%6.5%1.1%20—3566.5%73.3%59.5%70.8%35—5025.1%22.4%26.6%26.4%50—604.4%1.9%7.4%1.8%总计100.0%100.0%100.0%100.0%置地整体的年龄构成，35岁以下人员占七成，超过50岁以上占4.4%；开发系统中35岁以下占75.6%；物业系统中35岁以下占66%；工程生产类系统中35岁以下占72%。人力资源工作人员HR从业人数比例每HR人员管理宽度管理宽度市场标杆开发系统522.3%4440-65服务系统391.2%8275-110工程生产类系统231.7%5955-85置地整体1141.7%60置地整体的HR人员管理宽度均在市场标杆范围内，尚有潜力可挖；由于置地整体仍处于发展阶段，HR人员身兼数职的现象比较常见。HR人员的管理专业性尚待提高。经理人与关键岗位人员数量员工总人数占员工总数比例经理人6668731.0%关键岗位人员开发系统300232812.9%服务系统4131191.3%增值服务3714262.6%总计37868735.5%开发系统关键岗位人员占总关键岗位数的80%。置地整体人均效能分析单位：（万元人民币）2016年2015年总人数4,201626,873总营业额528,929849,457经营利润总额20157,597292,684工资总额2015,90026,310人均营业额129124人均经营利润4143人均人力资源成本增长率-45%-7%人均经营利润增长率-22%5%人力成本总额/占总营业额比率3.2%3.1%2015年人均营业额相对2015年度略有降低，人均经营利润相对2015年则有增长，主要是06、2015年公司进入多个新城市市场，2015年却未有相应的营业额及利润产生，同时相继成立多家物业公司，公司员工大量增加，人力成本增长，出现人均营业额略有降低的现象；xx公司2015年人力成本总额/占总营业额比率为3.1%，低于2015年指标，也低于国内地产行业优秀企业市场50分位值4%。置地整体人均效能外部比较分析2016单位:人民币营业额(亿)排名员工人数排名人均营业额（百万)排名人均税前利润排名万科355.31201546422.194464,201549金地74.99444271.698404,54810招商41.612727440.5712199,89012保利81.283939102.065610,0536富力147.7340201593.6812,019,1731世贸92.873896112.3831,439,4252绿城57.4101755123.272988,6043合生创展103.55522161.986922,2374中海146.964120156631.379568,7357碧桂园177.422129210.8311319,93211雅居乐103.16544251.897818,6335xx公司52.81142016281.2910494,1358与对比组相比较，由于许多城市公司的项目处于开发阶段，因此营业额规模上处于市场的中下游，因此人力资源效能也处于市场的中下游。2016单位:人民币城市数目排名城市平均营业额排名城市平均人数排名人均营业额（百万)排名万科2511,421,200,000265932.194金地146535,000,000731781.698招商127346,666,6671160640.5712保利10