质量管理手册

海南XX茶厂有限公司ISO9001：2000版质量管理体系质量手册QA-2.0-2007生效日期：2007年11月1日编制审核批准签名：____________日期：2007年10月1日签名：____________日期2007年10月1日签名：____________日期2007年11月1日受控编号：持有人：1海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：0.1质量管理手册目录页号：1/1目录章节号标题页数ISO09001：2000标准条款对照0.1目录10.2质量手册颁布令20.3管理者代表任命书35.5.21.0质量手册说明51.22.0企业概况63.0质量方针和质量目标74.2.1、5.3、5.4.14.0质量管理体系84.1、4.2.1、4.2.24.1文件控制104.2.34.2记录控制124.2.45.0管理职责135.05.1管理承诺135.15.2与顾客为关注焦点135.25.3质量方针145.35.4策划155.4.1、5.4.25.5职责和权限175.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.6管理评审235.66.0资源管理6.1资源提供246.16.2人力资源256.26.3设施和工作环境266.3、6.47.0产品实现277.07.1实现过程策划277.17.2与顾客有关的过程287.27.3采购307.47.4生产过程控制327.57.5测量和监控装置的控制377.68.0测量、分析和改进388.08.1总则388.18.2.1顾客满意398.2.18.2.2内部审核438.2.28.2.3过程的监视和测量458.2.38.2.4产品的监视和测量468.2.48.3不合格品控制488.38.4数据分析498.48.5.1持续改进518.5.18.5.2纠正措施528.5.28.5.3预防措施538.5.32海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：0.2质量手册发布令页号：1/1质量手册发布令1、公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制了《质量手册》第1.0版，现予以批准颁布实施。2、本手册是质量管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。3、本手册自2007年11月1日起正式运行。此令！总经理：2007年11月1日3海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：0.3任命令页号：1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》以及《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》，确保公司质量管理体系的有效运行，特任命为公司质量管理者代表。其职责如下：1、确保公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立、实施并保持质量管理体系，确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制；2、负责组织编制公司质量管理体系文件；3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4、提高并加强公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；5、组织公司质量管理体系内部审核；6、负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。本令自即日开始生效。总经理：2007年11月1日4海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：文件修订记录表页号：1/1文件修订记录表QR/WJ06-2007修订次数修订日期修订内容及说明修订人5海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：1.0质量管理手册说明页号：1/11、目的本手册阐述了公司的质量方针，描述了公司的质量管理体系。公司的质量管理体系按GB/T19001-2000idtISO900:2000《质量管理体系——要求》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》，以及公司的实际相结合编制而成。本手册为公司有效地开展质量活动，提供了统一的标准和行为准则，是一个纲领性的文件。2、适用范围本手册适用红茶、红碎茶和绿茶的生产。本手册适用于指导公司内部各项质量管理活动。本手册适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核。3、删减的说明本质量管理体系的范围包括GB/T19001:2000《质量管理体系——要求》标准除7.3和7.5.4条款外的全部要求。3.1.公司为农产品加工企业，加工的农产品一经确定，产品的生产工艺和设备也确定，无法修改，因此删除7.3条款；3.2.公司的农产品加工生产过程不涉及顾客提供的产品，因此删减7.5.4条款。4、质量手册的管理质量手册由生产技术部门负责组织编写，质量手册的修订、发放由办公室按照《文件控制程序》进行控制。本手册的发放分“受控制”和“非受控”形式。受控发放时，在手册的封面加盖“受控”字样的印章，编受控号。受控手册发放的对象是厂领导和有关部门，以及第三方审核机构；受控的手册必须严格管理控制，有修订时应确保全部统一修订，若换版时应同时收回作废的版本。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离岗位时，应将手册交还办公室，办理核收手续。非受控发放时，在手册的封面加盖“非受控”字样的印章，不编受控号。受控和非受控发放对象须经管理者代表批准。手册持有者应使手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂沫。为了保证质量手册的适应性，可以根据需要对质量手册进行修订。如有修改建议，部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，修订的部分应在修订记录中加以说明，并作好修订标识。本手册的原文由办公室负责保存。5、质量手册的编制或修订均须经过管理者代表审核，并由总经理批准后才能发布。6、质量手册的修订内容须记录在《文件修订记录表》上。6海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：2.0企业概况页号：1/1海南XX茶厂有限公司建立于1978年4月，是我省一家历史悠久、技术力量雄厚、产品质量优良的茶叶生产加工企业。现有员工50多人，占地面积140000m2，建筑面积310000m2，注册资本1000万元，固定资产原值2000万元。公司现拥有各种主要茶叶机械设备100台，年生产能力4000吨。近年来，公司在总经理的领导下，依靠科技进步，坚持以企业发展为中心，大胆改革，勇于实践，不断挖掘潜力，夯实基础，加强管理，使企业两个文明建设取得长足、持续发展。今后，公司将一如既往地以全新的面貌和丰富的内涵面向整个世界，坚持不懈地为广大消费者提供优势质高效的服务，提供优质和实惠产品。总经理：电话：传真：地址：邮政编码：7海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：3.0质量方针和质量目标页号：1/11、质量方针为实现顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为产品和服务要求，特确定公司质量方针为：质量第一、服务第一、客户至上企业的一切活动必须以质量为中心，以客户为关注焦点，为客户提供超值的服务。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司总的质量意图和质量方向。体现了满足要求和持续改进的承诺。各级人员应加强学习，提高技能，严肃认真地做好本职工作，防止不合格产品进厂出厂，确保交到顾客手上的产品都是合格的产品。质量方针由总经理批准发布，其修订需经总经理批准并重新发布。2、质量目标a.依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和《食品生产加工企业质量监督管理办法》建立质量管理体系,并确保其正常运行和持续改进，使产品质量不断提高,并达到省名优产品及国家无公害农产品。b.实行科学管理，严格把关，不断提高产品质量，使出厂产品的合格率高于98%。c.坚决不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，不折不扣地贯彻“优质低价和方便客户”的服务方针，使客户的满意率达到98%以上。d.加强全员培训，提高全员素质，使全体职工牢固树立统一的目标和价值观，并以规范的行为、热情的服务为企业树立良好的形象、带来更多的效益。对质量目标的分解：公司应根据企业的长期质量目标制订每年质量工作方案，把质量目标分解到各部门，制定实施要求，组织实施。3、服务承诺a.货真价实：企业坚决杜绝掺杂使假、以次充好和缺斤短两等坑害消费者及损害他人利益的不法行为。b.营养卫生：严格按照国家质量标准及卫生规范选购原料、组织生产，保证产品优质、卫生、安全、无污染。c.价格合理：在保证产品质量的前提下，努力降低生产成本，使产品的价格处于较低的价位。d.客户满意：为客户提供快捷便利服务，对客户的投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在5个工作日内做出客户满意的答复。8海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：4.0质量管理体系页号：1/21、目的规定建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、适用范围适用于对质量管理体系及体系文件的控制。3、职责总经理a)负责领导建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。4、质量管理体系总要求公司按照ISO9001：2000标准和《食品生产加工企业质量监督管理办法》建立质量管理体系，对部分不涉及的条款做了删减。按照标准的要求和企业的具体情况形成了必要的文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现质量策划的结果，并进行持续的改进。质量管理体系所涉及的过程及相互顺序和接口：总经理总经理总经理/厂长厂长/办公室管理过程：质量方针和目标管理职责资源管理内部沟通顾客信息/供销科供销科产品实现/生技部储存、交付/生技部、供销科顾客/满意支持过程：文件管理记录管理监视和测量装置的控制测量分析和改进办公室生技部化验室生技部/化验室4.1质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。根据本行业经及茶叶特点和所涉及过程，公司建立、健全了文件化的质量管理体系，并保证其持续有效地运行。9海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：4.0质量管理体系页号：2/2质量管理体系文件层次参见下图所示：4.1.1第一级：质量手册质量手册是阐述公司的质量方针，并描述其质量管理体系的主体文件。它反映质量管理体系的结构，起到总体策划和协调各职能部门工作的作用。是必须长期遵循的法规性文件。4.1.2第二级：程序文件程序文件是对影响质量的活动进行全面策划和管理所用的基本文件，是质量手册的支持性文件；它描述了实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的各项质量活动，它规定了各项质量活动由谁来做、做什么和为什么做，何时、何地如何等做，依据什么文件以及对活动的控制和记录等。4.1.3第三级文件a)作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括工作标准、管理标准、技术标准；作业文件、操作规程、工艺文体、质量记录等文件。b)其它质量文件：质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2文件规定应与实际运用保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性，充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。文件可呈现在磁盘、纸张、光盘等媒体形式上，都应按《文件控制程序》进行管理为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：QP4.2.3-2006文件控制程序QP4.2.4-2006记录控制程序质量手册第一级文件质量程序文件第二级文件作业文件、操作规程、标准、工艺第三级文件文件、质量记录表等质量管理体系文件结构图10海南XX茶厂有限公司质量手册版本号：1.0标题：4.1文件控制页号：1/21、目的对与质量管理体系要求有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。2、范围适用于与质量管理体系要求有关的文件控制。3、职责3.1管理者代表负责批准所有程序文件、管理文件和外来文件。3