QACP诊断发表会(1)

全质量·零缺陷伊利·利乐技术合作项目，2009QACP·定州液态奶事业部质量管理部定州工厂QACP项目组2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日全质量·零缺陷定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组2009年7月18日1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）参加：QACP项目组、OPT项目组、工厂主办/主管当班班组长/工段长、员工代表、工厂助理/总经理时间：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：刘丽仙纪要：王雷、杨勇内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容新成员原奶组前段组灌装组后段组1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容QACP项目实施范围流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化QACP项目实施六步步骤5流程固化SOP标准化系统初步步骤4流程试行技能发展样板化过程稽核1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、质量管理现状综合诊断。2、质量控制流程全面性及运行状况诊断。3、质量标准实施状况诊断。4、质量结果收集及分析。5、员工质量能力诊断。6、管理层质量规划及执行状况诊断。7、综合质量水平评价。诊断目的诊断结果报告1、按4组划分2、分别针对CCS0~CCS9实施现场诊断及数据收集、整理及分析。3、组别：①原奶组：吴宇、赵六贵。②前段组：王长有、杨勇。③灌装组：王志刚、樊跃杰。④后段组：王军、王雷。针对性与小组安排诊断结果报告方法：1、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按7:00~19:00跟班进行。2、可量化数据、信息的收集、整理及分析。3、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。4、CCP点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺失及执行状况分析）。5、5S、GMP、SSOP的实际状况确认。6、岗位责权力、部门接口、产量/品质/效率关联性与例外放行的实际合理性与运行状况。耗时：1、诊断时限：4天。2、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：1天。3、报告发表会：0.5天。诊断方法、耗时与选定线2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP诊断结果报告1、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。2、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。3、标准、制约、责任三要素的实际表现（SOP、流程健全性、有效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分析）。4、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培训保证性）。诊断针对性诊断结果报告方面1：质量控制过程受控状况分析方面2：质量结果量化分析方面3：质量管理系统水平诊断方面4：质量纠正、改善与预防能力分析诊断4方面诊断结果报告质量控制过程受控状况分析按：①原奶品质水平与控制状况②各生产工序实际控制水平及控制状况③原辅料使用控制状况④采样、检验及放行控制状况⑤仓储/出货实际控制状况⑥记录及点检实施状况六方面实施4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：①原奶品质水平与控制状况4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况A、先进先出符合性：原料接收到使用不符合先进先出原则【跟踪12批，1批不符合为B421车间使用批次为090704，而库房存有090619、090703两个批次】B、8：10发现现场存放半罐杂质较多的原优消料，标示回收时间7：55，送样时间8：00，而化验室无此送样记录。10：18此消料用于生产，期间无人监测，且未填写使用记录。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况C、CIP工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态进行，时间较随意，清洗五要素（介质、浓度、温度、流量、时间）中只能满足两个的要求，全天监控CIP符合率14.3%。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况D、管路过滤器未按要求进行清洗（现场拆卸5个，均有很多杂物，下图为混料3、4的过滤器）4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况A、原料储存防护不佳，料袋破裂，原料被污染。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况B、不同原料穿插摆放，现场混乱，先进先出不便。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况C、投料间标识不规范（所有标识的数量栏均填写“使用中”）4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况D、混砖高钙时，用掉纸屑的简易拌料桶混B2和D小料。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：④采样、检验及放行控制状况4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：⑤仓储/出货实际控制状况4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况A、消料的回收及使用记录，只有回收记录，使用相关项没有填写。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况B、消料回收车及小料添加车没有清洗记录，实际未按要求进行清洗。4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析按：①质量指标结果综合②质量排名分析③客诉结果及分析④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）⑤人员技能水品（操作、质检、维修）五个方面实施4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：①质量指标结果综合5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：①质量指标结果综合5方面结果汇总及分析诊断结果报告0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%7月14日7月15日7月16日7月14日7月15日7月16日一次配料合格率33.30%42.90%66.70%一次配料合格率质量结果量化分析：①质量指标结果综合5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：①质量指标结果综合5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：②质量排名分析5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：③客诉结果及分析5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）A、化料过程温度不符合工艺要求（砖低脂舒化牛奶化B313、B314时要求温度为60-65度，但实际在化料时TB51温度为71度）5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）B、CIP过程工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态，不能满足清洗五要素的要求。5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）C、罐及管线的清洗周期不能按照标准执行。5方面结果汇总及分析诊断结果报告罐号（线）清洗时间清洗类别应进行CIP时间查验日期执行情况TC327月4号碱7月11日前7月15号未CIPC3C57月3号碱7月10日前7月15号未CIPC3L67月3号碱7月10日前7月15号未CIPTC517月4号碱7月11日前7月15号未CIPTC527月4号碱7月11日前7月15号未CIP质量结果量化分析：⑤人员技能水平（操作、质检、维修）A、前处理工段有80名员工，工龄1年以下有36名，占总人数的45%，均分布在关键岗位。操作工的年轻化导致设备原理及操作规范不清晰。5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断按：①操作及控制标准健全性②操作及控制标准宣贯有效性③操作及控制标准执行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六个方面实施5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：①操作及控制标准健全性5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：②操作及控制标准宣贯有效性5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：③操作及控制标准执行符合性5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：④控制流程健全性【如消料回收1小时，而无监督检查机制5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：⑤控制流程合理性【松还是严5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量管理系统水平诊断：⑥控制流程符合性【总结5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析按：①重复发生问题比率【文字描述】②质量分析会整改结果/整改率③质量改善推进水平”三方面实施5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析：①重复发生问题比率A、消料回收及时率，各班都未按标准执行，导致灌装工段的消料在灌装车间的高温下及在前处理的暂存过程中微生物滋生，品质降低。B、消料的杂质含量较高，过程控制失效。C、一次配料合格率，在每个配料员的工作中没有概念，实际比率较低，反复调整带来质量隐患。D、CIP过程控制手动模拟，导致清洗效果受影响。三班组在交接班时把介质浓度配至合格范围，当班时间模拟或跳步完成清洗，已经形成潜规则。5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析：②质量分析会整改结果/整改率5方面结果汇总及分析诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析：③质量改善推进水平5方面结果汇总及分析诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%≥99%CCP后纠偏重发率%＜5%在用标准正确率%100%质检员/班长质量技能测评分≥90分标准宣贯知晓率分≥95分技术主办/主管质量技能测评分≥95分标准执行符合性%≥99%班损失班次/月（100~200元计）次≤20班次/月控制流程满足度%≥95%班损失班次/月（200~1,000元计）次≤10班次/月控制流程知晓率%≥95%班损失班次/月（1,000~3,000元计）次≤5班次/月控制流程执行符合率%≥90%厂内批量质量事故次/年≤1次/年质量分析会问题整改率%≥95%市场批量投诉事故次/年0次/年诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师培训能力测评分≥90分维修主办/主管质量技能测试分≥90分设备操作员质量技能测试分≥90分采购员/保管/叉车四级质量认知测试分≥80分维修员质量技能测试分≥85分采购主办/主管质量认知测试分≥85分生产班长/段长质量技能测试分≥90分物流叉