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XX物业集团规章制度手册文件XX物业集团出差管理制度主责部门：物业集团综合管理部日期：会签部门：日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1．目的为规范XX物业服务集团有限公司（以下简称“物业集团”或“集团”）的差旅制度，合理控制费用使用，本着节约成本的原则，同时保证出差人员工作需要，特制定本制度。2．适用范围本制度适用于物业集团本部、各区域物业公司（含辖内城市公司）。3．差旅费定义及范围出差：是指员工受物业集团、区域公司、城市公司总经理派遣，在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。(员工长派外省市工作，返回原城市探亲时产生费用不按差旅规定处理。)差旅费：指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、通讯费、餐费、城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、其他费用（托运费、寄存费、证件费）等形成的费用总额。交通方式：原则上出差人从出发地至到达地的交通方式为飞机、高铁或轮船，如需采用其他交通工具至出差地并报销差旅费的，须事先知会综合管理部，经主管领导同意后方可执行；（1）交通费交通费分为城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠交通费；（2）城际交通费指出差人在出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用；（3）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费指因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从目的地市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等；（4）外埠市内交通费，指员工在出差地发生的市内交通费用；（5）其它费用办理托运手续、行李寄存产生的费用，以及出入境需办理相关证件产生的费用等。4．职责范围物业集团综管部物业集团综管部负责制定及修改出差管理制度，对物业集团各部门和各区域物业公司出差及差旅报销情况进行检查。物业集团各部门及各区域物业集团各部门及各区域应严格按照出差管理制度执行，保证出差审批流程齐全。5．出差的申请、审批员工出差前需按照OA出差申请单内容填写出差人员、时间、事由等。物业集团员工审批至物业集团总经理，各区域审批至区域或城市相关负责人。出国（境）的所有申请均需总裁审批。各公司在年初制定管理费用预算时应将本年度出国（境）出差年度计划方案同时进行上报审核。机票/车票预定机票由员工在携程商旅进行预订，鼓励使用online（手机app、网页）方式预订，杜绝使用携程以外票务代理公司预订机票，综管部负责进行费用核对结算；车票（含高铁票）、船票订购由各部门自行结款。6．差旅费报销标准（含住宿、交通、工作餐）费用标准项目交通工具差旅费标准（人民币）职级高铁飞机港澳新Ⅰ类城市Ⅱ类城市Ⅲ类城市7-10级GM2/GM1L4/L3一等座经济舱25009008007005-6级L2/C5L1/C4一等座经济舱20007006005501-4级C1/C2/C3Z一等座经济舱1300550500500Ⅰ类城市：北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、海口、三亚、万宁；Ⅱ类城市：南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山；Ⅲ类城市为除Ⅰ类城市和Ⅱ类城市外的城市：如常州、绍兴等。标准说明（1）以上标准包含交通费（市内出租车、机场大巴、市内轨道交通）、住宿费（住宿费、电话费、网络费、传真费、复印费、打印费）、工作餐费、行李托运费。上述费用以外费用不予在差旅费用中报销。（2）以上标准为最高费用标准。出差期间未发生住宿费用时，差旅费报销限额为正常报销限额二分之一。（3）北京、上海、深圳、广州出差时，每人每天住宿、用餐报销上浮100元。（4）出发地餐票报销每单120元费用上限。（5）员工被借调（工作时间超过一个月）到异地公司工作，应履行工作借调手续，借调公司负责为被借调员工在当地租住房屋，租房费用在借调公司报销，被借调员工不再享受出差报销标准。（6）享受房补的员工（含新入职）新到异地公司工作，公司提供七天酒店住宿费用（不高于出差标准），七天后，员工必须租房，否则超出标准的住宿费用自理。（7）员工住宿优先选择公司协议酒店住宿，如遇特殊情况选择其他酒店住宿，要求报销时注明原因。（8）出差地有公司自持酒店的应优先选择入住公司酒店。（9）所有员工出差均需提供出差申请单作为报销附件。（10）如果两名同性别同行出差，鼓励共享房间。7.差旅费报销要求差旅费用预算控制，严格遵循“谁出差、谁承担”原则，不得替换费用预算主体。差旅标准是控制费用依据，出差费用要据实报销，报销的票据不得为非出差地、不得无故连号、不得抵票。如票根丢失无法返还导致财务不予报销，责任人需自行承担解决。经办人录入EAS《差旅费用报销单》，填写各项内容需与发票一致。对发票时间、地点与出差时间、地点不相符的不予报销。报销住宿、餐费及交通费时，需附登机牌、酒店水单作为附件。8.出差管理注意事项出差期间应遵守考勤管理制度，保证按时出勤，9点至18点需在出差地正常工作。出差期间如因工作需要，可由出差地单位按照当地员工福利的伙食标准，安排工作便餐，严禁提供酒水。出差期间交际应酬费用不得在差旅费中报销，视同招待费管理。外派员工、异地员工在回到其原派出地（或其住房所在城市）出差时，住宿费不予报销，餐费及交通费按差旅费标准30%予以报销。如确需住宿，须提供入住酒店消费发票及水单方可报销。出差期间如需使用办公用品应自带，如产生购买办公用品费用不予报销。对于短途出差鉴于安全考虑，公司不鼓励在短途出差中使用个人机动车作为出行工具，但却因业务紧急等特殊情况发生，且公司公务车辆无法满足出差使用要求的，须事前经差旅申请审批完毕后方可使用，且差旅费用控制在标准内发生，方可使用。9.其他本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。本制度由物业集团综合管理部起草、负责解释并归口管理。