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中粮（东莞）粮油工业有限公司质量安全绩效评自评估报告一、评估总体情况1、企业概况中粮（东莞）粮油工业有限公司成立于2014年9月，坐落于“全国粮油物流加工第一镇”——东莞麻涌镇，紧靠广州港务局新沙港，毗邻广州经济开发区。中粮广东粮油产业园项目是中粮集团有限公司在麻涌镇投资建设的集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、淀粉糖加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。公司以诚信服务、方便客户为宗旨，秉持“安全、优质、责任、创新”的质量方针，实行科学的管理和适应市场要求的运作模式，与集团公司进出口业务结合形成了贸易、生产、存储、中转一条龙服务体系，努力发挥设施完备和油船直接靠港卸货、损耗低、费用少、速度快的优势，可按客户要求提供租罐、报关报检、接货、储存、发货等系列化服务2、检查组概况自评检查组分为A、B两组（A组负责人：安全环保部组员：采购部、综合管理部、生产部；B组负责人：研发中心组员：工程部、物流部、大米部）对公司项目建设及产品的生产和服务涉及的有关部门、场所和活动进行自评估。3、评估过程（需附照片）二、总体评分情况（一）总体得分分析主要问题分析和建议：依据《中粮集团质量安全绩效评估表》，广东产业园区自评绩效等级5.8级。评估指标总分21613，公司适用分值20953，实际得分12229.5分，得分率为58.23%，一级指标最高得分率在76%，最低得分率在39%，平均得分率58.37%。领导力得分率最高，离不开公司领导的高度重视，766268565860606965396452524437一级要素实际得分汇总制度文件评审会议电子文档结果与改进得分最低主要为项目建设期，该项目管理条款尚未实施，总体得分率较低为建设项目期相关公司尚未开展，建议开展质量、职业安全、环保体系建设工作。（二）一级要素指标得分情况1、风险评估:序号二级指标三级指标数量评分要点数量评分细则数量设计分值适用分值实际得分得分比例1.1愿景与价值观14530302067%1.2方针141540403280%1.3目标361761611016%1.4策略615231051057067%1.5利益相关方管理23630302583%1.6生产经营过程451882826782%1.7质量安全风险683522522519486%1.8责任3161613213210882%1.9管理承诺8354031631624578%小计34961751021102177176%2.策划与行政管理3.风险评估4.人力资源序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例2.1质量与安全工作策划35161501502517%2.2产品设计和开发4195234534524170%2.3新品投放质量安全管理133606000%2.4生产运营流程控制5202930130122675%2.5纠正和预防措施的跟踪2371101109082%2.6管理文件与资料251373734359%2.7记录121050504590%小计18571301089108967062%序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例3.1风险评估总体要求1124025825818772%3.2食品质量安全风险评估2136461561544072%3.3职业安全健康风险评估332858058044777%3.4环境因素风险评估210282152156530%小计83816016681668113968%序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例4.1质量与安全纳入人力资源管理1133612012054.545%4.2招聘27770704057%4.3个人质量与安全绩效考核和奖惩191613513510578%4.4离职体检122101000%4.5组织变更管理2771051054543%小计73868440440244.556%5.合规性保证序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例5.1法律法规的识别和转化5165734034023268%5.2外部授权与许可364538338330179%5.3行业标准的识别与转化510151801807039%5.4向政府和上级单位报告13330302067%5.5合规性评估352614014000%小计17401461073107362358%6.建设项目和变更管理7.培训和能力序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例6.1项目策划6124328528519267%6.2项目控制6153633033023571%6.3项目关闭331111011000%6.4变更管理5113350041525561%小计20411231225114068260%序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例7.1培训管理331052523669%7.2培训需求分析35131341347858%7.3教师能力224353500%7.4培训实施791922522515971%7.5管理层上岗培训3371201203025%7.6入职培训551690906269%7.7岗前培训55121301307054%7.8持证上岗4102415015012080%8.沟通和促进9.风险控制7.9培训评估331080805771%小计35451151016101661260%序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例8.1沟通34555552545%8.2协调会议371690906876%8.3车间/班组会议58221321328262%8.4安全委员会和质量分析会5132419018816085%8.5指导512201551559360%8.6奖励和惩罚5111117517516393%8.7促进活动714181251256149%8.8工余信息33345452556%8.9向利益相关方报告44865653046%小计40761271032103070769%10.设施/设备管理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例9.1食品安全风险控制126122372672658480%9.2职业病危害风险控制9334867767739558%9.3安全风险控制6317294594574779%9.4安全保卫/社会安全风险控制412141741748951%9.5环保风险控制59371851654527%9.6原物料和产品控制10202222022015972%9.7生产流程风险控制1536411911917640%9.8作业许可443333233230291%9.9标志与标识33675751216%9.10个人劳动防护用品11133336536512033%小计7922252938903870252965%序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例10.1设施/设备的基本信息管理46341091095853%10.2设施/设备选择591912412410685%10.3设施/设备安装和验收39141111119384%11.承包商管理、采购与物流管理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例11.1承包商管理8424981581555168%11.2种植管理4142014000011.3养殖管理7325233100011.4采购管理11345047347330865%11.5仓储/物流管理12275156451429858%小计4214922223231802115764%10.4设施/设备的运行管理391095957579%10.5维护保养策划933402302306528%10.6维护保养实施6691601606541%10.7维护保养评审44121001003030%10.8作业区域和建/构筑物检查和评估33876763647%10.9设备使用前的检查992916000#DIV/0!10.10特种设备管理441616216210867%10.11安全防护装置和移动式工具442124024000%10.12监视和测量设备443222922900%10.13暂存、转让、报废4448000#DIV/0!小计621042481876163663639%12.应急管理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例12.1应急需求分析452515915912075%12.2应急准备10257947247222748%12.3应急响应12215956556535062%12.4后期处置66111351358261%12.5应急保障57802712716223%小计37642541602160284152%13.事故/事件的报告和调查处理序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例13.1事故/事件报告与通报59311101109889%13.2事故/事件调查分析662625425419677%13.3经验总结225565600%13.4事故/事件调查的参与661070702029%13.5事故/事件的处罚113151515100%13.6未遂事件和不符合标准状况的管理11112115015011073%13.7抱怨管理2214282800%13.8工余事件223151500%13.9跟踪措施88231701703018%13.10事故/事件调查报告的验证2211606000%13.11事故/事件统计分析10113216816810663%小计55601791096109657552%14.风险监视和测量序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例14.1监视和测量的基本要求6111199997273%14.2职业病危害因素监视和测量55241181189883%14.3安全风险监视和测量551490902427%14.4安全保卫/社会安全风险监控3352020945%14.5节能减排监测511211101106055%14.6产品的监视和测量8122331831823474%14.7隐患排查3310757575100%14.8员工满意度调查369777700%14.9行为观察771610210200%14.10任务观察992510610600%14.11食品安全控制措施的确认和验证1216372582584417%15.结果与改进序号二级指标三级指标评分要点评分细则设计分值适用分值实际得分得分比例15.1结果评审58924024010544%15.2绩效评审611262752758531%小计11193551551519037%三、企业改进建议1、整理质量与安全管理绩效评估体系评估表，将各项指标细化到各单位，明确需提供的证据，统一下发，各单位根据下发的评估表与本单位实际工作进行对标及改进，确保各项工作满足质量与安全管理绩效评估体系要求。2、吸收借鉴同行业企业体系推进的不足，强化培训力度，让员工、中层以上人员了解掌握体系要求，了解与质量和食品安全有关的法律法规要求及与产品有关的企业、行业、国家标准，顾客的期望，强化14.12绩效内部评估/审核711321751754526%14.13顾客满意47161391391813%14.14监视和测量的纠正和预防336606000%小计801092491747195585344%食品安全意识。更要注重如何将培训与实际工作中存在的问题相联系，切实利用好管理工具，加强基础管理工作。附表：安全绩效评估工作发现隐患清单中粮（东莞）粮油工业有限公司二〇一七年八月二十八日附表：安全绩效评估工作发现隐患清单序号编码问题点存在问题的区域、部门问题点描述整改建议证据（照片、图片、记录等）11.1．1-4总经理或者副总经理是否广泛宣传和沟通质量与安全的愿景和价值观？安全环保部、研发中心无与利益相关方（承包商、供应商、承租方、OEM加工商、股东）的参与、沟通