出差管理制度及出差标准

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1()有限公司员工差旅制度第一条:出差费用标准住宿标准类别一线城市北京、上海、深圳、广州二线城市各省会城市、青岛、大连、杭州等副省级城市三线及以下城市备注总经理及以上实报实销1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的,公司不予报销;3、两名同性别员工到同一地出差的,住宿费只按一人标准报销部门主管及以下快捷酒店主管及一般员工350元220元180元餐饮标准类别北京、上海、深圳广州其他地区总经理及以上实报实销主管及一般员工200100第二条:出差类型(一)近距离出差(当日可往返)1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。2、交通:(1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车2辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。(2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。(二)远途出差(当日无法往返,须住宿者)1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。2、食宿:按照公司标准执行。第三条出差审批、报销流程(一)差旅申请流程1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。(二)出差费用预支及报销程序1、出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。第四条附则(一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。(二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

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