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Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第1页黑龙江移动通信公司流程诊断与优化北大纵横管理咨询公司2003年5月机密第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页发展计划部工程计划立项流程地市公司市场部等部门发展计划部集团公司网络部等部门主管副总总经理办公会立项需求立项需求立项需求立项要求规划已确认项目经理分配任务主管分析核查审批经理审批审批审批计划立项NNNNYYYY权限以上权限以上问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第3页发展计划部工程计划招标采购流程设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商技术规范委托书编制技术规范书草案技术规范书草案会审审核开标与设备提供商进行技术谈判初步报价技术谈判汇报审核商务谈判审核审核修改技术规范书综合办公室合同审批流程确认厂家合同转至工程建设中心执行权限以上YYYYNNNN厂家初选与纪检委成立项目小组，发标确认发标供应商问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。建议：1、增加新供应商选择程序。2、建立供应商评价体系。3、项目启动时即成立招标小组。第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第4页新增主设备供应商选定流程（新）网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门发展计划部主管副总新增供应商基本资料收集新增供应商初选意见考察新增供应商（实地、其它省使用情况调查或供应商技术讲解等方法）,填写供应商考察评价报告。初选新增供应商，填写供应商初选表审核审核确认新增供应商建立新供应商档案YYNN供应商资料查询第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第5页供应商管理流程（新）网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门发展计划部工程建设中心提供供应商合同履行情况及工程执行情况报告提供设备验收情况及设备运行、维保情况报告确定采购物资等级表确定各物资供应商等级讨论确定各物资供应商等级编写各物资供应商等级方案建立供应商档案供应商资料查询供应商资料查询第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第6页供应商管理流程说明（新）•该流程适用于发展计划部、工程建设中心、后勤服务中心等采购物资分类定级及其供货商的定级。•当采购物资和供应商状况发生变化时，需要对供应商和采购物资分类定级表比例进行调整时，可以进行本流程。采购价值量小大紧缺程度低高物资分类定级A类B类C类C类B类A类物资分类价值量比例C3B3A33级C2B2A22级C1B1A11级C类B类A类物资分类供应商等级供应商及采购物资分类等级供应商供应商评级指标信誉供货能力供货品质合作时间售后服务。。。0100%第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第7页发展计划部工程计划招标采购流程－1（新）设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商技术规范委托书编制技术规范书草案招标小组技术规范书草案会审审核开标设计院参与设备提供商进行技术谈判初步报价技术谈判情况汇总，项目小组人员会签（附厂家初选表）审核修改技术规范书YYNN依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签发标由各相关部门、纪检委人员成立招标小组发展计划部工程计划招标采购流程－2第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第8页设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商发展计划部工程计划招标采购流程－2（新）商务谈判审核审核综合办公室合同审批流程下发中标通知书，与供应商草签合同。合同转至工程建设中心执行权限以上YYNN发展计划部工程计划招标采购流程－1填写中标通知书，招标小组成员会签厂家初选表中标会签表存档第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第9页发展计划部零星工程计划审批流程－1财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会零星工程需求经理分配工作分析确认审核是计划内经理审核审核审核确认发标厂家发标与纪检委组成项目小组开标经理审核审核审核商务技术比较商务技术比较表发展计划部零星计划审批流程－2权限以上权限以上权限以上权限以上需招标YYYYYYYYNNNNNNNNNY问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。建议：1、增加新供应商选择程序。2、建立供应商评价体系。3、项目启动时即成立招标小组第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第10页发展计划部零星工程计划审批流程－2财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会发展计划部零星计划审批流程－2确认厂家综合办公室合同审批流程下达零星计划资金调拨购买购买物资下拨第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第11页发展计划部零星工程计划审批流程－1（新）财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会零星工程需求经理分配工作分析确认审核是计划内经理审核审核审核成立招标小组依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签。发标经理审核审核审核商务技术比较填写中标通知书，项目小组人员会签。A1权限以上权限以上权限以上权限以上需招标YYYYYYYYNNNNNNNNNY第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第12页发展计划部零星工程计划审批流程－2（新）财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会A1下发中标通知书，与供应商草签合同综合办公室合同审批流程下达零星计划资金调拨购买购买物资下拨厂家初选表中标会签表存档第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第13页发展计划部规划制定流程－1财务部发展计划部规划设计院主管副总总经理办公会资金申请经理审核审核资金下拨确定设计院与网络部、市场部、财务部等人员组成项目小组，制定工作计划数据需求收集数据及政策信息收集数据及政策信息分析确认数据及政策信息制定规划总目标及规划指导意见经理审核审核发展计划部规划制定流程－2NNNNYYYY第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第14页发展计划部规划制定流程－2发展计划部规划制定流程－1财务部发展计划部规划设计院主管副总总经理办公会数据分析投资策略确定市场及网络的建设规模及投资估算通过组织相关部门评审财务人力资源规划编写规划初稿部门内各专业审核组织初审审核跟踪市场变化，修改规划内容修改规划初稿发展计划部规划制定流程－3NNNYYY问题：其他业务层面的规划不能充分汇聚到发展计划部的规划中来，信息的断档使得公司规划主要限于工程建设规划，失去了对业务部门的实际指导意义。建议：成立企业发展战略研究小组，专注企业发展战略的研究及制定。第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第15页战略规划管理流程（新）战略研究组集团公司资源预测、业务发展预测战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础审批通过YN总经理办公会发展计划部、市场经营部、财务部、网络部、人力资源部第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第16页网络部网络优化工程方案制定流程经理分配工作网管中心YN待优化申请网络部地市公司网络部设备提供商待优化申请申请部门独立解决完成网络优化网络优化方案制定组织召开技术研讨会部门经理批准安排方案实施方案实施完成网络优化方案实施方案实施实施监控组织验收YN网络优化总结报告日常优化日常优化网络优化总结报告存档问题：网络部、网管中心、省会运维中心网络优化工程流程各不相同，不利于对全省网络统一规划及管理。建议：统一规范网络优化工程的建设。第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第17页网络管理中心网络优化工程建设流程网络部设计院网管中心地市公司发展计划部项目需求统计汇总依据发展计划部投资计划确认项目可研预案共同确认项目及规模委托可研可研报告可研会审设备提供商委托设备提供商设计设计方案审核审核项目批复项目实施验收项目检查考核委托设计施工设计施工设计会审报帐YNYYNN工程施工工程建设中心第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第18页省会运维中心网络优化工程建设流程-1网络部设计院省会运维中心工程建设中心分析测试依据发展计划部投资计划确认项目可研预案共同确认项目及规模委托可研可研报告可研会审设备提供商委托设备提供商设计设计方案审核YN省会运维中心网络优化工程建设流程-2制定需求方案第一管理资源网（guanli.1kejian.com），提供海量管理资料免费下载！Copyright©2003ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第19页省会运维中心网络优化工程建设流