供应商管理手册

1供应商管理手册受控状态：分发编号：使用部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：2目录第一章序号…………………………………………………….…….………….31、目的…………………………………………………………….……………….32、适用范围……………………………………………………….………………..3第二章采购基本要求…………………………………………….………………..31、质量保证体系…………………………………………………………………….32、供应商职责与权限……………………………………………………………….33、采购授权人………………………………………………………………………34、保密要求…………………………………………………………………………45、环保要求………………………………………………………………………….4第三章顾客特殊要求……………………………………………………………….41、技术要求…………………………………………………………………………..42、目标要求…………………………………………………………………………..43、交付要求…………………………………………………………………………..44、供应商样件管理要求……………………………………………………………..55、变更要求…………………………………………………………………………..55.1客户要求变更……………………………………………………………………..55.2供应商要求变更…………………………………………………………………..56、应急程序…………………………………………………………………………..67、环境管理要求……………………………………………………………………..6第四章项目开发要求………………………………………………………………..61、APQP开发计划…………………………………………………………………..72、PPAP提交要求……………………………………………………………………83、PPAP数据更新……………………………………………………………………10第五章供应商选择与管理…………………………………..……..……………….101、供应商的选择……………………………………………………………………..102、供应商的分类……………………………………………………………………..103、供应商的绩效……………………………………………………………………..104、供应商年度现场评审审核……………………………………………………….115、高风险供应商和不合格供应商的管理………………………………………….126、供应商的奖罚…………………………………………………………………….12第六章不合格品处理流程………………………………………………………..121、不合格品处理…………………………………………………………………….122、不合格品质量改进……………………………………………………………….12第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~133第一章序言为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以及要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供及时的优质服务、并且有强烈质量、成本改善意识的企业中，购买质量可靠、具有国际价格竟争力的产品和服务。并以IATF16949质量管理体系，或其他相当的标准要求事项为基础，建立建全供应商质量保证体系。1、目的为使供应商更好的了解赛帕斯从产品设计到量产的各个阶段的要求，规范性流程，并严格遵照本手册要求执行，满足赛帕斯的质量要求。2、适用范围本手册适用于给赛帕斯提供原材料、零部件、外协加工或服务的所有供应商。供应商必须达到此手册要求的全部适用条款。第一章采购的基本要求1、质量保证体系为了保证产品质量和服务质量，供应商应根据自已所在类别建立建全质量保证体系。类别见第五章第二条。赛帕斯鼓励供应商建立高于自己类别要求的质量保证体系。2、供应商的职责和权限供应商必须明确指定一名顾客管理代表，此人应具有质量监控权，不受其他组织的强制干涉，对以下项目承担责任：a对生产的产品应建立满足赛帕斯要求的质量保证体系，促进产品质量稳定和不断提高。b监督和保证产品质量控制机构的正常运行。c监督管理与质量保证体系相关的组织，针对问题提出改善方案并组织实施。d对赛帕斯提出的不良进行改善，并按照赛帕斯的要求进行书面回复。e质量负责人和日常联络人的相关资料应记入《供应商的基本情况调查表中》中，并提交赛帕斯质量部和采购部备案。3、采购授权人在量产前零部件及外协加工（免费提供）采购责任在项目部，如果需要付款采购的零部4件或外协加工件以及量产后的零部件和外协加工件的采购责任在采购部。其他人均无权采购。任何没经过以上授权人签发的采购订单或通知，赛帕斯均不做付款承诺，供应商应严格遵守，否则所造成的损失由供应商自己承担。4、保密要求赛帕斯提供给供应商的所有图纸、资料、样品、技术协议等知识产权归赛帕斯所有，未经赛帕斯书面同意，供应商不得向第三方提供或者转让，供应商因此生产出来的产品只能提拱给赛帕斯。若一经发现有泄密行为，赛帕斯将保留诉诸于法律的权力，具体办法按照供应商《采购合同》中规定执行。5、环保要求供应商应保证所供零部件、原料符合赛帕斯采购资料中的环保要求。包装材料尽量采用环保可重复使用或可回收利用的材料。第二章顾客特殊要求1、技术要求赛帕斯项目部与供应商签定《原材料技术协议》，其中包括重要特性和关键特性的控制方法。重要特性的控制方法:全检、防措、SPC;关键特性控制方法：过程中SPC控制。2、目标赛帕斯供应商PPM目标值（此值属动态，有变动时通知供应商）分为以下三类，交付及时率100%：a、直供件（不经过赛帕组装，直接发往客户处的零部件）80PPM；b、外观件2000PPM；c、功能件800PPM。PPM计算方法：PPM=（当月进料检验发现的不良数+当月生产过程中发现的不良数）/当月进料总数*1000000交付及时率=当月及时到货批次/当月送货总批次注：及时到货---指按订单到货日期到货。3、交付要求3.1、供应商或外协加工单位应按照采购每月下达的订单预测准备物料，按照每次订单信息送达客户指定交付地点。3.2、供应商送货时必须要附送：送货单、批次产品检验报告。送货单上包括但不限于以下内容：物料名称、物料代号、送货数量、定单号、物料批号。检验单上的内容须包括技术协议5中规定的每批必检项目。3.3、外协件的包装要求需按赛帕斯指定或协商的包装规范执行。3.4、供应商所送货物应按订单数量，在所要求的交货日进行交付，不可抗力因素除外，任何不能达到的交货要求和任何可能对交货计划有影响的潜在问题，或有突发事件发生时，供应商有责任提前通知赛帕斯采购并启动应急预案，否则造成后果将由供应商承担。3.4、标识要求供应商在生产过程序中及成品上应标明产品代号，工序号、批次号及状态，用以识别产品流向及质量问题追踪。包装标识要求：外包装上必须有供应商名称，供应商生产地址、材料名称，订单位号、材料规格、产品批号，生产日期、交货数量、检验状态等。4、供应商样件管理要求样件的含义：新开发的零部件，工程变更等送样合格后，供应商第一次小批量生产的零部件或第一次送货确认或服务。供应商应做好内部生产和送货记录，并在送货单上做好样件标识，以便进行样件的追溯管理。供应商应对样件提交全尺寸检验报告和性能测试报告，赛帕斯将根据情况对样件提高抽样比例及确定检测项目。5、变更要求5.1、客户要求变更在产品量产过程中，由赛帕斯提出的变更，将会发《工程更改通知书》。供应商应积极配合，并根据要求重新梳理提交PPAP资料。5.2、供应商要求变更5.2.1、在未得到赛帕斯的正式许可前，供应商不得对产品进行工程更改。任何未经批准的变更，赛帕斯将依据《采购合同》规定保留向供应商索赔的权利。5.2.2、供应商由下述情况变更时，供应商必须提交《变更申请书》，并附上与原始产品鉴定相类似的重新鉴定的试验合格报告。a因现场改进或工艺改进而产生的产品设计更改b标准或规范的变更而引起的更改c政府法令、法规变化而导致的产品更改d新材料、新工艺、新技术、新设备的使用而产生的更改。e公司持续改进而引起的过程更改f供应商提出变更的更改g设计评审、设计验证和设计确认发现的不符合项。6h生产场地更改i其他原因5.2.3、供应商只有在收到赛帕斯批准的《变更申请书》后才能进行更改，有关工艺或制造问题的解决方法由供应商负完全责任。供应商必须对产品或工艺过程（材料、加工艺、处理等）的所有更改保持更改记录。供应商在更改产品供货之前应书面通知赛帕斯项目部。在更改不涉及零件号变更的情况下，对于更改产品的首次发货，供应商必须通过在发货方式（包装箱、装箱单、质量合格证）上标明“样件”字样以示区别。5.3、淘汰存货由赛帕斯通知的变更而产生的淘汰存货，在供应商接到赛帕斯变更通知之日起一月内的产品和原材料，由赛帕斯与供应商协商解决处理。6、应急程序6.1供应商应制定预案，确保在动力供给短缺、供电供水中断、火灾等突发情况下保证赛帕斯的正常生产。6.2、供应商应向客户提供最新的组织机构图、销售、物流、质量、技术四种联系人的联系方式：如座机电话、手机号、邮箱、传真和紧急联系人和联系方式等，当以上联系人有任何变化时、及时通知顾客。我们要求供应商的工作时间能覆盖顾客的一切工作时间。注：如果由于联系人联系不上，或任何的工作大意或失职导致的物料供应问题，都将影响到客户的正常生产，造成的后果将由供应商全权负责。7、环境管理要求供应商所提供的材料及生产过程应满足国家法律法规的要求，注意环境保护，并满足顾客VOC排放及有限物质要求。第四章项目开发要求项目开发时，项目工程师根据需要开发外部供应商。对于新的供应商，应先发《供应商评估报告》。对于有竟争可能的供应商，应要求供应商签订《保密协议》。原则上要求对3家供应商询价，供应商应采用赛帕斯的报价书进行说细报价。对于选定供应商，赛帕斯将组织相关人员进行实地考察。以《供应商现场审核报告》项目为依据，不合格项列在《供应商现场审核报告》中，发给供应商。供应商应限期将整改证明发发给项目部。通过考核的供应商列为潜在供应商。潜在供应商有参加新项目报价的资料格。潜在供应商可以进行试样，当样件合格后，将转入正式的合格供应商清单中。成为合格供应商后，要签订《原材料技术质量协议》及《采购合同》。再进行小批量样件，提交PPAP。PSW批准后，赛帕斯正式下达量产通知。１、APQP开发计划7为了保证生产的产品或服务符合赛帕斯的要求，供应商应编制APQP开发计划，并提交给项目部的产品开发工程师。1.1供应商为赛帕斯开发的产品/图纸清单。1.2产品开发进度1.3特殊特性、标准清单。1.4原材料供应商清单1.5新设备、工装、量具、模具开发进度表1.6产品过程流程图1.7、DFMEA和PFMEA。如果是供应商开发的产品则需要附上DFMEA1.8、控制计划分为样件、试生产、生产三个阶段控制计划。供应商应根据失效模式分析进行生产过程和产品进行控制。被指定为特殊性和重要性的工序涉及到安全的产品的零件必须包括在内。1.9、测量系统分析根据控制计划，对使用规定的测量器具进行识别。在生产试制时或之前，进行测量系统的评估。《测量系统分析（计量型）》和《测量系统分析（计数型）》，供应商尽量采用计量型分析。1.10、SPC资料（如X-R图、CPK）量产前的工序性能用PPK表示。供应商根据赛帕斯提供的产品特性清单转化为内部控制的重要特性，在试生产时进行初始过程能力分析。格式能见《过程能力分析表》供应商尽量用minitab工具分析。1.11包装及运输方式。格式可参见《原材料包装规范》1.12、LR