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发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数1寻找供应商采购部技术部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商管理指导书供应商调查表2NO供应商自我评估采购部质量部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给L&C采购,采购部根据评审的结果进行判定该供应商是否能够满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下一步的工作.ISO9000/QS9000/TS16949供应商自我评估报告评估分数供应商初步审核备选供应商评价供应商的体系文件供应商质量体系审核检查表对供应商质量体系审核可以在PPAP前,也可以在样品制作前,具体根据实际项目的需要.流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部评审分数质量部采购部/技术部当初步判定作为备选供应商后,技术部在开模,样品等方面确认没有问题后,质量部根据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终确定审核,审核根据ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部.采购部技术部/质量部采购部组织产品、质量等工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核（如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA,QS9000,TS16949等），根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定两家作为备选供应商供应商管理指导书4NOOK供应商质量体系审核3NOOK备选供应商确定供应商管理流程图控制流程图符号发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号ISO/TS16949供应商质量体系审核报告评审分数价格确认书报价合理性RFQ信息表RFQ回复及时率样品图纸样品标识样品采购信息单样件批准样件提交及时率OK样件一次性通过率试生产计划质量协议PPAP来料一次性合格率试生产图纸GP-12标识/试生产材料标识技术协议PSO检查表PSO评分产品批准指导书PPAP提交清单PPAP提交及时率相关图纸要求7NOOK供应商报价6提交样品试生产采购和审核采购部根据技术部的要求,进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为止.技术部/质量部采购部采购部财务部采购部对供应商进行具体的询价,供应商认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时的回复L&C采购部.技术部样品确认质量部技术部项目工程师和质量部质检、试验工程师对样品进行有关检验和试验,合格的出样件批准书,不合格的将检测和试验报告传给供应商,要求改善并再次提交.样品确认合格后,由采购部将样件批准书传给供应商.5质量部采购部/技术部当初步判定作为备选供应商后,技术部在开模,样品等方面确认没有问题后,质量部根据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终确定审核,审核根据ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部.4NOOK供应商质量体系审核NO采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按L&C要求提交的等级及时提交给L&C.供应商通过质量部组织的审核后,由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确L&C的具体要求和做法,技术部与供应商签定具体的技术协议,明确L&C产品在技术方面的具体要求.采购部/质量部8生产部/技术部发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号RUN@RIT(如需要)PPAP一次性批准率临时批准书PPAP不合格项改进及时率批量生产调查表试生产控制计划零件提交保证书试生产采购和审核9NO质量部/技术部进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响LC的产品性能或装配(可能需要增加临时工序),则可以由供应商申请临时批准,并制定纠正计划.(如:塑料模具某个尺寸不合格,但不影响LC的产品性能或装配,则供应商申请临时批准,经过LC批准后,批量生产);供应商只有在尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有LC要求的内容完全满足LC后,LC技术部和质量部在供应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发放给供应商.当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产调查表,并提交给LC采购部.采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按L&C要求提交的等级及时提交给L&C.供应商通过质量部组织的审核后,由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确L&C的具体要求和做法,技术部与供应商签定具体的技术协议,明确L&C产品在技术方面的具体要求.采购部/质量部8试生产生产部生产部/技术部发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号合格供应商清单DPPM量产控制计划设备管理质量投诉次数PFMEA模具管理交付及时率受控图纸交付管制损失成本率GP12早期生产遏制GP12控制计划交付批次DPPMGP12数据表让步放行次数8D相关检验报告异常联络单让步放行申请表不合格材料通知供应商质量异常处理投诉次数质量部生产部/采购部当供应商批量生产后,在LC生产过程中发生异常后,LC供应商质量工程师发出异常联络单(或8D),供应商必须在规定的时间内给出回复,对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚;供应商质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时供应商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LC进行解决问题);因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商承担.零件图纸要求`/供应商不合格处理办法11OK批量生产生产部/采购部供应商不合格材料处理流程.doc10质量部/技术部采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整理收集存档,并更新合格供应商清单,同时正式批量生产,并针对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即可以正式正常批量生产和供货,并针对LC提出的关键设备和模具进行管理,必要时提交给LC进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故和异常,必须以8D形式回复.发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的则需要供应商自己进行纠正改进)采购计划延期滞纳费延期次数对供应商交付进行管制，确保供应商100%准时交付,对延迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都需要进行书面对策回复.交付异常反馈单供应商交付管制表交付及时率供应商产品缺陷一览表供应商考核表供应商管理指导书供应商质量考评表供应商质量考评方法供应商C、D改进跟踪表上月质量改进率供应商8DList供应商质量体系审核检查表评审分数月度供应商评估质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价,包括PPAP,PPM,材质证明等，采购部对供应商在交付、价格和配合方面进行综合的评价,技术部对供应商在样品开发的配合和技术支持方面进行评价;并确定等级，针对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应商的回复和改进效果的确认.TS16949/ISO9000LC供应商质量体系检查表供应商审核年度计划质量部生产部/技术部/采购部供应商交付管制采购部供应商物流部12质量部每年末根据产品的重要性、当年的供应商审核情况和质量水平,制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核期间,供应商必须进行充分的配合和支持,并在现场各个流程都有LC的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后召开总结会议,将审核报告发给供应商进行改善、由质量部和采购部备案。14供应商质量体系审核质量部/采购部生产部/技术部13发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号改善项目对策书对策回复及时性供应商审核评分表对策回复退回次数15供应商培训和辅导质量部采购部/生产部/技术部质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量，检测手段和方法，质量体系，问题解决方法，生产效率等方面的控制的培训和辅导,对培训完后进行相关的效果考核.ISO9000TS169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供应商培训审核年度计划培训考核合格率16样品要求技术部供应商技术部根据相关的客户要求,法律法规要求,和ISO14001,OHSAS18001,TS16949的相关的要求,对供应商提供给LC的样品作出相关的规定,并按规定作出相关的报告,标识.供应商样品管理指导书物料标识17供应商物料包装标识要求采购部供应商物流部根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全)的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求。TS16949/ISO9000LC供应商质量体系检查表供应商审核年度计划质量部生产部/技术部/采购部质量部每年末根据产品的重要性、当年的供应商审核情况和质量水平,制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核期间,供应商必须进行充分的配合和支持,并在现场各个流程都有LC的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后召开总结会议,将审核报告发给供应商进行改善、由质量部和采购部备案。14供应商质量体系审核发行日期2005.11.15修改日期：执行日期2006.1.1版本：01审核核准编号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图名称：供应商管理流程流程图编号：拟订单位:质量部供应商管理流程图控制流程图符号包装更改通知书方向作业检验接收自主检查17供应商物料包装标识要求采购部供应商物流部根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全)的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求。物料名称：规格：物料编号：版本号：订单号：生产批次号：数量：发货日期：供应商：注:标签底色为绿色,标签尺寸为8cm×8cm,字体为Arial,各字号见标注.L&C供应商物料标识说明3.早期生产的产品供方未获需方批准退出GP12之前，每批交货贴GP-12标识，批量供货的产品在L&C发现质量问题发出8D时供方产品重新启动GP12使用.1、批量供货产品标识注:标识颜色底色为白色,字体为宋体,字号12号,标题为黑体,字号16号,标签尺寸为宽12cm,高7cm.文件号:QP0901172、样品标识L&C材料注:标识颜色底色为浅蓝色,