增值税一般纳税人申报表附列资料（二）

栏次123456789101112栏次1314151617181920纳税检查调减进项税额0.00未经认证已抵扣的进项税额0.00非正常损失0.00按简易征收办法征税货物用0.00免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额0.00本期进项税转出额0.00其中：免税货物用0.00非应税项目用、集体福利、个人消费0.00当期申报抵扣进项税额合计0.000.002项目税额4%征收率(不在填写)——————（三）外贸企业进项税额抵扣证明————0.00运输费用结算单据0.000.006%征收率(不在填写)——————农产品收购发票或者销售发票0.000.00废旧物资发票0.000.00（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证0.000.00其中：海关进口增值税专用缴款书0.000.00其中：本期认证相符且本期申报抵扣00.000.00前期认证相符且本期申报抵扣0.000.00一、申报抵扣的进项税额项目份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票00.000.00附件3:增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：2014年8月名称：填表日期：2014年9月16日金额单位：元至角分21栏次22232425262728293031323334栏次35363738注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。代扣代缴税额————期初已征税款挂帐额————期初已征税款余额————四、其他项目份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票00.000.004%征收率(不在填写)——————运输费用结算单据00.000.006%征收率(不在填写)——————农产品收购发票或者销售发票00.000.00废旧物资发票00.000.00（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证00.000.00其中：海关进口增值税专用缴款书00.000.00期末已认证相符但未申报抵扣00.000.00其中：按照税法规定不允许抵扣00.000.00期初已认证相符但未申报抵扣00.000.00本期认证相符且本期未申报抵扣00.000.00三、待抵扣进项税额项目份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票——————红字专用发票通知单注明的进项税额0.00