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应交增值税明细表项目行次上年累计数本年累计数一、应交增值税：——1、年初未抵扣数（以“-”号填列）1-2、销项税额2280,992.361,077,042.82出口退税3进项税额转出4转出多交增值税5673、进项税额8269,134.81676,144.32已交税金9减免税款10出口抵减内销产品应纳税额11转出未交增值税1211,857.55400,898.4213144、期末未抵扣数（以“－”号填列）15-0.08二、未交增值税：——1、年初未交数（多交数以“－”号填列）16466.674,312.402、本期转入数（多交数以“－”号填列）1711,857.55400,898.423、本期已交数188,011.82375,420.30194、期末未交数（多交数以“－”号填列）204,312.4029,790.52表内关系：1、行15=行1+（行2+～行7）-（行8+～行14）2、行20=行16+行17-行18-行193、行17=行124、“本年累计数”行1=“上年累计数”行155、“本年累计数”行16=“上年累计数”行20校验内容显示“TRUE”表示此行单元格输入正确，显示“FALSE”表示此行单元格数据输入存在错误。实例如下：月份期初未交本期应交本期已交一月4312.481300.594312.4二月81300.5934672.2781300.59三月34672.2768837.4134672.27四月68837.412040.368837.41五月2040.349909.952040.38六月49909.9538831.2149910.03七月38831.2123508.8538831.29八月23508.851350.1423508.93九月1350.1435920.51350.14十月35920.510897.435920.5十一月10897.423838.9610897.4十二月23838.9629790.623838.96合计400898.18375420.3审计说明:1、期末未交=期初未交+本期贷方合计－本期借方合计－本期已交,本期应交=贷方合计－借方合计－期初留抵税额，如小于零，则为零。2、实际已交375420.38元调整全年合计实际销项税额全年合计实际进项税额（抵扣）全年实际每月应交税金合计全年实际支付税金合计月底留存未支付税额校验内容显示“TRUE”表示此行单元格输入正确，显示“FALSE”表示此行单元格数据输入存在错误。索引号:F9-1-2期末未交81300.5934672.2768837.412040.349909.9538831.2123508.851350.1435920.510897.423838.9629790.629790.6期末未交=期初未交+本期贷方合计－本期借方合计－本期已交,本期应交=贷方合计－借方合计－期初留抵税额，如小于零，则为零。