质量安全管理制度

安丘斌祥食品有限公司第1页共73页质量安全管理制度版本：01编制：郭振连审批：韩武受控状态：受控发布日期：2013年12月12日实施日期：2013年12月12日安丘斌祥食品有限公司第2页共73页目录一、颁布令、任命书、授权书（BXQS-01）…………………………………………………（4）二、质量管理方针和目标（BXQS-02）………………………………………………………（7）三、质量目标考核办法（BXQS-03）…………………………………………………………（8）四、治理结构图（BXQS-04）………………………………………………………………（10）五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职要求（BXQS-05）…………………………（12）六、环境卫生管理制度（BXQS-06）…………………………………………………………（19）（一）厂区卫生管理制度………………………………………………………………（19）（二）生产车间卫生管理制度…………………………………………………………（19）（三）仓储卫生管理制度………………………………………………………………（20）（四）设备维修、清洗、保养制度……………………………………………………（20）（五）食品在生产、包装、运输等过程中的卫生控制制度…………………………（20）七、生产过程质量控制制度（BXQS-07）…………………………………………………（23）（一）进货采购查验管理制度……………………………………………………………（23）（二）添加剂使用管理制度………………………………………………………………（24）（三）危害分析与关键控制点体系管理制度……………………………………………（26）（四）生产过程质量控制制度及考核办法………………………………………………（27）（五）产品检验管理制度…………………………………………………………………（31）（六）原辅材料验收管理制度……………………………………………………………（32）（七）生产过程检验管理理制度…………………………………………………………（33）（八）出厂检验制度………………………………………………………………………（34）（九）产品*号项目检验计划……………………………………………………………（35）八、人员培训管理制度（BXQS-08）…………………………………………………………（36）（一）从业人员培训管理制度……………………………………………………………（36）（二）从业人员健康检查管理制度………………………………………………………（36）（三）专业技术人员管理制度……………………………………………………………（37）九、产品标识标注管理制度（BXQS-09）…………………………………………………（38）十、文件管理制度（BXQS-10）………………………………………………………………（39）安丘斌祥食品有限公司第3页共73页十一、质量安全记录管理制度（BXQS-11）………………………………………………（41）十二、生产设备管理制度（BXQS-12）………………………………………………………（42）十三、检验、测量和试验设备管理制度（BXQS-13）……………………………………（45）十四、采购管理制度（BXQS-14）…………………………………………………………（47）十五、供应商评价管理制度（BXQS-15）…………………………………………………（49）十六、产品销售登记管理制度（BXQS-16）………………………………………………（51）十七、不合格管理制度（BXQS-17）………………………………………………………（52）十八、产品召回及处理制度（BXQS-18）…………………………………………………（55）十九、产品防护管理制度（BXQS-19）……………………………………………………（58）二十、仓库管理制度（BXQS-20）…………………………………………………………（60）二十一、消费者投诉受理制度（BXQS-21）………………………………………………（61）二十二、公司诚信管理制度（BXQS-22）…………………………………………………（62）二十三、食品安全风险检测信息收集制度（BXQS-23）…………………………………（63）二十四、纠正预防措施管理制度（BXQS-24）……………………………………………（65）二十五、食品安全事故处理制度（BXQS-25）………………………………………………（67）二十六、食品安全突发事件应急预案（BXQS-26）…………………………………………（69）二十七、实验室管理制度（BXQS-27）………………………………………………………（71）二十八、有毒有害物质的管理制度（BXQS-28）……………………………………………（73）安丘斌祥食品有限公司第4页共73页文件编号：BXQS-01一、颁布令为适应国内食品市场发展的需要，提高企业的质量管理水平和员工的质量意识，保证食品质量安全，生产出安全合格的食品满足消费者的需要，确保消费者的身体健康和生命安全。本公司依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《酱腌菜生产许可证审查细则》以及相关的食品法律法规，并结合本企业的实际情况编制了《质量安全管理制度》。本管理制度阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础,达到顾客满意，本管理制度是公司质量管理体系运行的纲领性文件，现予以正式发布,企业所有员工必须遵照执行。总经理：安丘斌祥食品有限公司二〇一三年十二月十二日安丘斌祥食品有限公司第5页共73页任命书为了贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例和《食品生产许可管理办法》（质检总局令第129号），使本公司的质量管理体系有效、持续运行，不断完善质量管理体系，保证质量管理体系的持续改进，特任命韩武为公司总经理兼质量负责人。质量负责人的职责是：1、贯彻有关法律法规，制定并实施公司的质量方针、质量目标；2、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并不断持续改进；3、组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况4、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；5、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。公司法人（签署）：韩武安丘斌祥食品有限公司2013年12月12日安丘斌祥食品有限公司第6页共73页授权书为了更好地贯彻公司食品安全管理规章制度，保证产品质量，本公司成立品管科，由郭振连担任品管科长，刘小乐、王丽丽为化验员。经总经理授权，品管科有以下权限：1对采购的原辅材料按国家标准进行检验或验证。2对检验出的不合格半成品、成品，有权决定进行返工、返修或报废处理，并对返工、返修后的产品进行重新检验。3对交付的成品质量负责。4负责检测设备的管理工作，确保检测设备完好、正常转运。5负责数据的分析和技术改进，负责纠正和预防措施的跟踪验证。6产品质量有一票否决权。7负责食品安全管理文件和所有技术文件的发放和管理，并负责监督执行情况。8负责质量记录表格的制订、使用管理和保管。总经理（签署）：韩武安丘斌祥食品有限公司2013年12月12日安丘斌祥食品有限公司第7页共73页文件编号：BXQS-02二、质量方针和质量目标质量方针质量方针：诚信经营、质量第一、与时俱进、顾客至上。本厂在制定质量方针时应确保：1、与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以管理制度为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由厂长批准发布，修订后应重新批准发布。质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标如下：产品出厂合格达到100%；产品生产一次合格率达到95%以上顾客满意率达到95%以上；原辅材料采购一次合格率达到98%以上。由品管科定期向质量负责人汇报出厂检验的情况，由供销科负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。安丘斌祥食品有限公司第8页共73页文件编号：BXQS-03质量目标考核办法1.0目的为规范公司质量目标考核，特制订考核办法2.0适用范围适用于公司质量目标的考核，各部门的质量目标的考核3.0职责3.1品管科负责公司质量目标的考核3.2各部门提供质量目标考核的所需数据和表单4.0工作程序4.1公司质量目标的考核4.1.1产品出厂合格率的考核4.1.1.1仓储科负责将所有出厂的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科，仓储科应确保提供数据的准确性和真实性。4.1.1.2品管科根据仓储科提供的数据和表单，以及相应的检验记录进行查验，并根据相应的数据进行计算产品出厂合格率。根据公司设定的目标进行比对，考核是否达到目标。4.1.1.3产品出厂合格率的计算产品出厂合格率用公司出厂合格产品的总批次除以公司出厂产品的总批次乘以百分百，进行计算，其公式如下：公司出厂合格产品的总批次产品出厂合格率（%）=×100%公司出厂产品的总批次4.1.2产品生产一次合格率的考核4.1.2.1生产技术科负责将所有生产的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科，生产技术科应确保提供数据的准确性和真实性。4.1.2.2品管科根据生产技术科提供的数据和表单，以及相应的检验记录进行查验，并根据相应的数据进行计算产品生产一次合格率。根据公司设定的目标进行比对，考核是否达到目标。4.1.2.3产品生产一次合格率的计算产品生产一次合格率用公司生产一次合格产品的总批次除以公司生产所有产品的总批次乘以百分百，进行计算，其公式如下：安丘斌祥食品有限公司第9页共73页公司生产一次合格产品的总批次产品生产一次合格率（%）=×100%公司生产所有产品的总批次4.1.3顾客满意率的考核4.1.3.1供销科负责提供顾客投诉的产品名称、批次和投诉的内容。4.1.3.2品管科根据投诉产品内容所占比值进行计算，并考核是否达到目标。4.1.3.3产品各指标所占产品满意的的比值项目产品各指标所占满意度的比值考核方法感官项目10%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次理化项目20%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次微生物指标（产品发霉、食用后拉肚子等不良反应）30%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次食品安全事故、产品撤回或召回50%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次以上所有项目计算的总和用100%减去后的数值，即为顾客满意率。4.1.4原辅材料采购一次合格率的考核4.1.4.1供销科提供原辅材料采购的总批次，以及相应的产品名称、供应商、进货日期。4.1.4.2品管科根据供销科提供的数据，查验原辅料验收记录，确定原辅材料验收合格总批数，和原辅材料采购的总批数，进行计算，并考核是否达到目标。4.1.4.3原辅材料采购一次合格率的计算原辅材料验收合格的总批数原辅材料采购一次合格率（%）=×100%原辅材料采购的总批次安丘斌祥食品有限公司第10页共73页文件编号：BXQS-04四、治理结构图总经理兼质量负责人生产技术科品管科供销科办公室仓储科生产车间实验室采购销售行政仓库安丘斌祥食品有限公司第11页共73页质量管理结构图总经理兼质量负责人生产技