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序号岗位人员岗位职责主要廉政风险点主要防控措施★未经批准安排在局结算所以外的地方开立银行账户开立账户必须经主管处室同意★★未经允许，擅自挪动、挤占项目资金★★资金支付手续不完备，不按程序付款★★★大额资金付款，未执行联签制度，造成经济损失严格执行大额资金拨付联签制度★优先安排利己的工资奖金，私自扣缴单位税费公积金等税金；涉税经济业务的管理、计提工作；实行责任追究制，制定涉税经济业务的规定，按规定办事，完善工资单清理核对和装订流程★向大修项目执行单位暗示与已有利害关系得单位负责施工，未对执行单位预算进行审核，直接下达预算严格落实大修预算审价和调整管理程序★★直接生产费、间接费、福利费等日常审核、报销、记帐、经济合同登记管理工作工作不严谨；相关成本科目支出未按预决算规定办理严格监督检查日常审核、报销、记账的程序，成本辅助台账建立考核激励机制，强化监督机制，抓好监督检查的落实★★★报表数据不真实，不经领导批准随意更改核算数据严格执行月、季、年度财务决算报表数据填报制度，保证数据真实性★未正确办理货币资金的收支、不按制度办理造成账实不符严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度，及时正确办理货币资金的收入、支出，做到日清、月结、帐实相符，实行举报制度★现金和银行存款不能做到日清月结注重日常数据的收集整理，每月及时准确提出银行、现金结余额★★随意付款和开空头支票，支票领用不规范实行岗位责任制，做到无会计凭证不付款，不开空头支票和远期支票，签领支票必须由领用支票在专设的登记簿上签字★★★保管现金及有价证券造成损失，保密工作不完善妥善保管好库存的现金和各种有价证券，对保险柜密码必须保密，库存现金不能超过核定的限额2成本、费用工资、资金核算，记账及编制报表会计现金银行收、付款业务及现金保管出纳3财务科岗位职责风险排查及防控资金拨付必须严格按照预算进行，集中支付款项必须经相关支付程序到位后支付制定预算、资金拨付科长1实行责任追究制，资金预算必须经段长通过后方可上报，严禁私自增减资金预算★不按合同及预算拨款，优先安排与已有利益关系的单位拨款，预算编制不透明，未经领导审阅