部门BSC绩效考核表

一、销售部门组织绩效考核表BSC维度序号指标名称指标定义及说明计算公式计分办法权重目标值数据来源考核周期1销售额增长率考核期内，同比去年同期销售额的增长率销售增长率＝(本月实际销售额—去年同期销售额)÷去年同期销售额×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度2销售费用控制销售费用控制在合理管控范围内销售费用控制率=实际销售费用/预算销售费用×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度3销售利润达成率考核销售部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映销售部门市场开发力度的一个重要指标销售利润目标达成率＝实际利润额÷目标利润额×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度4呆滞库存金额考核期呆滞库存金额超出目标值按实际值计算a、目标值及以内得满分；b、每超过目标值*元扣2分；财务部月度、年度5新客户销售额增长考核期内，同比去年同期新客户销售额的增长率销售增长率＝(本月实际销售额—去年同期销售额)÷去年同期销售额×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度6客户流失率流失的客户数量占总客户数量的比例客户流失率=流失的客户数量/客户总数×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重销售部月度、年度7客户投诉处理率在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重销售部月度、年度8成品库存周转天数[（当月期初存货余额+当月期末存货余额）÷　2]×30/当月销售产品成本[（当月期初存货余额+当月期末存货余额）÷2]×30/当月销售产品成本a、小于或等于目标值得满分；b、大于0.5天，扣2分；财务部月度、年度9应收账款周转天数指公司从获得应收账款的权利到收回款项、变成现金所需要的时间。应收账款周转期（天数）＝平均应收账款余额×360/营业收入a、小于或等于目标值得满分；b、大于0.5天，扣2分；财务部月度、年度10出货计划变更指因出货计划变更影响生产排产计划的次数按实际次数计算a、目标值及以内得满分；b、每超过目标值1次扣2分；生产部计划科月度、年度财务类KPI指标客户类内部运营学习成长类11二、研发部门组织绩效考核表BSC维度序号指标名称指标定义及说明计算公式计分办法权重目标值数据来源考核周期1新产品销售额占比率指新产品销售额占同期销售总额比率新产品销售比率=新产品销售额/同期销售总额a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度2人均新产品毛利计划期内新产品销售收入减去新产品销售成本后的毛利与研发系统员工平均人数之比人均新产品毛利=新产品毛利/研发部平均人数a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度3老产品技术优化及物料成本降低额计划期内，销售的老产品扣除可比采购成本升(降)因素后的物料成本降低额。按实际降低金额计算a、按达成率计算得分，最高得满分；b、得分=达成率*权重财务部月度、年度4新产品开发费用预算达成率新产品开发费用预算达成率（节省）新产品开发费用预算达成率=实际新产品开发费用/计划新产品开发费用a、目标值以内，不扣分；b、每超过目标值0.5%，扣2分；财务部月度、年度5项目及时完成率（月度计划完成率）考核期内研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率达成率=符合计划的产品项数/结案产品总项数*100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重企业管理部月度、年度6产品开发周期达成率指新产品开发周期和标准周期之间的差异达成率=符合标准周期的产品项数/结案产品总项数*100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重企业管理部月度、年度7项目立项通过率指考核期内，计划产品申请立项通过的比率申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重企业管理部月度、年度8新产品试产合格率提高生产产品质量新产品试产合格的数量合计/新产品试产总数量*100%a、按达成率计算得分，最高得满分；b、得分=达成率*权重质量部月度、年度9研发失误导致生产异常次数由研发部设计原因引起的生产异常次数按实际出错次数计a、出错次数目标值以内，不扣分；b、每超1次，扣2分；计划部月度、年度KPI指标财务类客户类内部运营KPI指标学习成长类10核心员工流失率指考核期内部门流失的核心员工数占部门内核心员工总人数的比率核心员工流失率=流失的核心员工人数/核心员工总人数*100%a、目标值以内，不扣分；b、每超过目标值0.5%，扣2分；人力资源部月度、年度三、采购部门组织绩效考核表BSC维度序号指标名称指标定义及说明计算公式计分办法权重目标值数据来源考核周期1采购成本降低率按代表性物料品种(重点是A类物品)计算的与上年同期比较或与业界最佳水平比较的采购成本降低率，在采购成本中包含采购系统的费用分摊额a、可比产品成本计划降低率=∑（某产品当期实际平均单位成本-计划单位成本）*计划产量/∑（当期实际平均单位成本*计划产量）*100%b、可比产品成本实际降低率=∑（某产品当期实际平均单位成本-实际单位成本）*实际产量/∑（当期实际平均单位成本*实际产量）*100%c、成本降低率=（计划成本-实际成本）/计划成本a、目标值及以上得满分；b、比目标值每低1%，扣2分财务部月度、年度2采购物料延误损失指因采购原因造成的停工、待料、加班、紧急运输等损失按实际损失金额计算a、目标值及以内得满分；b、每超目标值*元，扣2分财务部月度、年度3采购费用率指采购费用占采购总金额的比率，费用包括人员工资、运费、差旅费等采购费用率=采购费用/采购总金额*100%a、目标值及以内得满分；b、比目标值每高1%，扣2分财务部月度、年度4采购及时率指计划期内，规定时间内完成的采购订单数量/应完成订单总数采购及时率=规定时间内完成采购订单数/应完成采购订单总数*100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重计划/仓储部月度、年度5采购物料合格率指计划期内，经IQC检验合格的采购物料项次各占生产需求的物料采购项次的比率采购物料的质量合格数/采购物料总数*100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重质量部月度、年度6客户投诉次数考核期内，生产或其他物料需求部门对采购部工作的投诉次数按实际发生次数计算a、目标值及以内得满分；b、比目标值每超1次，扣2分质量部月度、年度KPI指标财务类客户类KPI指标7订货差错率指计划期内，数量及质量有问题的物料件数占同批采购物料总件数的比率订货差错率=数量及质量有问题的物料件数/同批采购物料总件数*100%a、目标值以内，不扣分；b、每超过目标值0.5%，扣2分；生产部月度、年度8原材料周转天数原材料周转天数平均存货＝（期初原材料库存金额+期末原材料库存金额）/2/当月制造利润表中的销售成本原材料周转天数平均存货＝（期初原材料库存金额+期末原材料库存金额）/2/当月制造利润表中的销售成本a、小于或等于目标值得满分；b、大于0.5天，扣2分；财务部月度、年度9供应商开发计划达成率考核期内供应商开发计划完成率供应商开发计划达成率=实际开发数量/计划开发数量*100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重采购部月度、年度10应付款周转天数（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*30/本期含税采购金额应付款周转天数=（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*30/本期含税采购金额a、目标值及以上得满分；b、比目标值每减少1天扣2分财务部月度、年度学习成长类11核心员工流失率指考核期内部门流失的核心员工数占部门内核心员工总人数的比率核心员工流失率=流失的核心员工人数/核心员工总人数*100%a、目标值以内，不扣分；b、每超过目标值0.5%，扣2分；人力资源部月度、年度四、质量部门组织绩效考核表BSC维度序号指标名称指标定义及说明计算公式计分办法权重目标值数据来源考核周期1质量损失金额因质量问题损失的金额(外部、内部)按实际发生的金额计算财务部月度、年度2月度、年度3客退率4客户投诉率客户因质量问题投诉的批次数占总出货批次的比例客诉率=客诉批次/交货总批数×100%a、目标值及以下得满分；b、比目标值每增加1%扣2分月度、年度5IQC来料检验及时率来料检验及时率=及时检验批次/检验总批次×100%来料检验及时率=及时检验批次/检验总批次×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重月度、年度6OQC检验及时率OQC检验及时率=及时检验批次/检验总批次×100%OQC检验及时率=及时检验批次/检验总批次×100%a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重月度、年度7质量损失工时因客户投诉返检、客户退货返检工时按实际产生的工时计算a、按达成率计算得分；b、得分=达成率*权重月度、年度8客户验厂审核月度、年度KPI指标财务类客户类内部运营KPI指标客户类内部运营9上线物料不良指因物料不良影响生产计划执行的次数按实际发生次数计算a、目标值及以内得满分；b、比目标值每增加1次,扣2分月度、年度10月度、年度学习成长类11月度、年度五、生产部组织绩效考核表BSC维度序号指标名称指标定义及说明计算公式计分办法权重目标值数据来源考核周期1单泵消耗考核单泵辅料消耗情况单泵消耗=单泵消耗辅料金额*/总产量（泵+线圈组件）*100%a、目标值及以内得满分；b、每超目标值*元，扣2分财务部月度、年度2产量达成率考核目标产量达成情况产量达成率=实际产量/目标产量*100%a、目标值及以内得满分；b、每超目标值*元，扣2分计划/仓储部月度、年度3单泵人工成本考核单泵人工成本情况单泵人工成本=车间总人工成本//总产量（泵+线圈组件）*100%a、目标值及以内得满分；b、每超目标值*元，扣2分4制造费用降低率产品制造成本中制造费用所占比率的降低率制造费用占比=制造费用/制造成本×100%a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；财务部月度、年度5订单满足率订单满足率是衡量缺货程度及其影响的指标，指生产实际供应订单出货数量占客户需求订单量的比例订单满足率=实际出货订单数量/客户需求总订单数量*100%a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；98.0%计划/仓储部月度、年度6OQC抽检合格率（或批次合格率）用来衡量整个生产过程的最终产成质量水平。 OQC抽检合格率＝（OQC检验合格数量（批次）/OQC检验总数量（批次）×100％a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；13.0质量部月度、年度7人均小时产量人均小时产量=产量/出勤工时产量：排水泵产量+线圈散件产量，不约当；出勤工时：指生产部车间所有员工实际出勤工时，即发工资工时。人均小时产量=产量/出勤工时a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；13.0人力资源部月度、年度8成品库存周转天数财务部月度、年度9订单准时交付率指按回复的订单交期按质按量按时交付日常订单的情况;日常订单准时交付率=准时交付订单数/总订单数订单准时交付率达成率＝实际值/目标值a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；计划月度、年度10培训计划完成率考核期内培训计划100%完成，包括车间员工技能培训、技能评定项目培训计划完成率=实际培训达成/培训计划次数a、目标值及以上得满分；b、每低于目标0.5%扣1分；人力资源部月度、年度11安全生产安全无事故装备部月度、年度KPI指标内部运营KPI指标财务类客户类内部运营学习成长类12普工离职率普工离职率=车间普工离职总人数/车间普工平均人数*100%员工包括：所有被考核范围内的直接员工，但不包括入职试用期离职人员及调动人员员工总数：月人数为月初和月末人数的平均值，季度人数为三月平均值普工离职率=车间普工离职总人数/车间普工平均人数*100%a、目标值及以内得满分；b、每超过于目标0.5%扣2分；人力资源部月度、年度六、自动化部组织绩效