廉政风险防控工作台账

阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况1防控工作领导小组第一次会议1.从基层抽调3名同志到防控办负责具体工作2.各职能部门需指定一名分管副主任和联络员专门负责防控工作，相关人员应保持稳定防控办6月1日已完成2印发《温泉镇关于加强廉政风险防控工作的实施方案》的通知防控办6月3日已完成3印发《关于成立温泉镇廉政风险防控工作领导小组》的通知防控办6月5日已完成4温泉镇廉政风险防控工作动员大会1.会议地点：温泉镇政府礼堂2.参加人员：温泉镇防控工作领导小组全体成员，防控办全体成员，防控办全体人员防控办6月7日已完成5廉政风险防控工作二次会议加强防控廉政防控工作的领导防控工作领导小组6月20日已完成6印发《关于调整温泉镇廉政风险防控工作领导小组》的通知防控办6月20日已完成7通知有关单位借调事宜借调基层人员3人防控办6月20日已完成8根据温泉镇《关于加强廉政风险防控工作的实施方案》进行工作部署明确各阶段廉政风险防控工作要求及具体时间防控办6月20日已完成9研究制作流程及防控表样式（供参考）防控办6月25日已完成10制作流程图及防控表样式（供参考）防控办6月25日已完成11廉政风险防控工作加温会1.会议地点：温泉镇政府礼堂2.参加人员：温泉镇防控工作领导小组全体成员，防控办全体成员，防控办全体人员防控办6月27日已完成温泉镇廉政风险防控工作台账（2012年6月28日）一、筹备启动：（6月1日-6月27日）第1页，共6页阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况12草拟《温泉镇廉政风险防控工作台账》细化防控每项工作的牵头/配合部门及要求完成时间防控办6月29日已完成13《工作台账》送廉政风险防控领导小组，向各职能部门征求意见防控办6月29日未完成14汇总《工作台账》的修改意见防控办6月29日未完成15修改《工作台账》以简单易懂为原则防控办6月29日未完成16《工作台账》提交廉政风险防控领导小组通过廉政风险防控领导小组6月29日未完成17印发《工作台账》防控办6月29日未完成18各职能部门报分管副主任和联络员名单防控办统一汇总制定联系表各职能部门防控办6月29日未完成19每周召开防控办工作例会防控办长期-20制定职权目录结合部门职能、岗位职责和工作流程，对本部门业务中涉及的职能进行分项管理，摸清职权底数各职能部门防控办6月29日未完成21制定权力流程图针对每一项职权，明确办理主体、条件、程序、期限、监督渠道等内容绘制流程图各职能部门防控办6月29日未完成一、筹备启动：（6月1日-6月27日）二、清权确权（6月28日-6月30）第2页，共6页阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况22把制定职权目录报分管领导审核各职能部门6月29日未完成23把制定权力流程图报分管领导审核各职能部门6月29日未完成24综合各部门的职权目录和权力运行图编制镇的职权目录和权力运行图防控办6月29日未完成25把镇的职权目录和权力运行图交镇委、镇政府审核防控办6月29日未完成26填写《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》（附件4）组织全体人员对照各自的岗位职责和制度要求，查找个人在思想道德、岗位职责、业务流程和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点所有岗位工作人员（包括班子成员）防控办8月5日未完成27《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》由部门负责人确定、分管领导审核，修改、确定所有岗位工作人员（包括班子成员）防控办8月10日未完成二、清权确权（6月28日-6月30）三、排查、确定廉政风险点（7月1日-8月20）第3页，共6页阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况28填写《部门廉政风险点情况报告表》（附件5）针对人、财、物、事和执法执纪等重要岗位，由部门负责人组织全体人员对照职责，查找本部门在岗位职责、业务流程的执行、制度机制和外部环境等方面潜在的廉政风险点各职能部门负责人防控办8月15日未完成29《部门廉政风险点情况报告表》由分管领导审核，修改，确定各职能部门负责人防控办8月15日未完成30根据部门上交的《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》和《部门廉政风险点情况报告表》填写《单位廉政风险点情况报告表》（附件6）结合本单位的特点，重点查找在执行民主集中制“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）和业务流程、制度机制等方面容易差生腐败行为的风险因素、风险点及主要表现形式防控办8月20日未完成31各部门填写《岗位廉政风险等级目录》各部门负责人9月10日未完成32部门填写《岗位廉政风险等级目录》由分管领导审核，修改，确定各部门负责人9月10日未完成33综合各部门填写的《岗位廉政风险等级目录》，制定镇的《岗位廉政风险等级目录》防控办9月15日未完成34镇的《岗位廉政风险等级目录》由镇委镇政府审核、确定防控办9月20日未完成按照单位、部门、岗位（个人）廉政风险三类划分，对廉政风险排查结果及等级评定情况，建立台账，编制《岗位廉政风险等级目录》三、排查、确定廉政风险点（7月1日-8月20）四、确定廉政风险等级（8月21日到9月20日）第4页，共6页阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况35分类制定措施1.针对自查的风险点，对应工作流程、职责权力找出相关的规章制度、法律依据等2.结合查找廉政风险和评定风险等级情况、通过建立全权力运行程序规定和分权、示权、控权的权力制衡机制，进一步完善相关制度3.明确需新增/修订的制度各职能部门10月15日未完成36填写《岗位（个人）廉政风险防控报告》（见附件7）所有岗位工作人员（包括班子成员）10月15日未完成37填写《部门廉政风险防控报告》（见附件8）各部门负责人10月15日未完成38填写《单位廉政风险防控报告》（见附件9）防控办10月20日未完成五、构建防控体系（9月21日-10月20）第5页，共6页阶段序号工作任务工作要求牵头部门/负责人配合部门/负责人完成时限完成情况39建立预警机制按照干部管理权限，对可能发生的腐败问题和新出现的风险点，实施超前处置，分低中高三级，发出预警信息防控办11月20日未完成40建立检查考核机制每季度一次督导小组11月20日未完成41建立责任追究机制在抓工作落实过程中，按照“部门各负其责”的要求，责任在部门各职能部门11月20日未完成42廉政风险防控工作资料汇总和总结工作各部门负责人12月1日未完成六、建立运行机制（10月21日-12月1日）第6页，共6页