校务办廉政风险防控手册

会昌县第四中学校务办廉政风险防控手册11、校务办材料11.1、校务办岗位架构图11.2、校务办职责11.3、校务办岗位职责11.4、校务办主要政策、法规清单11.5、校务办工作文件清单11.6、校务办现有表格记录清单11.7、校务办主要工作流程清单11.8、校务办岗位廉政风险点自查表11.9、校务办对应的岗位廉政风险防控措施一览表11.10、校务办主要权限运行流程图11.11、校务办对应的流程风险识别评价表11.12、校务办廉政风险防控措施汇总一览表11.13、校务办主要审批事项权力清单11.14、校务办自由裁量权清单11.15、校务办廉政风险防控目标一览表11.16、校务办涉及其它处室、单位廉政风险点统计表11.17、校务办涉及领导廉政风险点统计表11.1、校务办岗位架构图11.2、校务办工作职责1.材料撰写。起草学校的报告、决议、规划、规章制度、工作计划和工作总结，起草或审核以学校名义上报、下发的各类文件；向全校发出通知、通告。2.文件收发。收发种类文件、信函、电报，办理公文登记、签发、分送工作；催办上级及学校限期办理的各项工作。3.会议安排。管理行政会议室、多功能报告厅，安排好行政会、教职工大会、教代会和学校大型集会等，做好以上会议校务办负责人校务办副主任校务办干事的考勤统计。4.组织协调。组织协调各职能部门的工作，组织各处室按时完成共同负责的全局性工作任务。5.印鉴管理。管理和使用学校印鉴及校长名章。6.文印工作。负责学校行政和党群组织的文印工作。7.档案管理。管理学校档案，做好学校大事记和重要历史资料的管理工作，指导各处室做好档案工作。8.上传下达。上传下达，下转上报，接待外调来访，处理来信来电。9.宣传报道。在会昌县第四中学微信公众号、会昌教育网等媒体上进行宣传报道，提高学校知名度和美誉度。10.参谋助手。注重调查研究，及时了解学校各方面的动态，及时向校长反馈学校各方面的情况，科学分析判断，提出解决办法，为校长决策提供可靠的依据，做好校长的参谋和助手。11.职称评聘。协助培训中心做好继续教育培训，配合人保局做好各类资格证书的送审工作，做好教工年度考核、职称材料等的送审上报工作。12.协助做好教工教育教学奖励、师生保险的理赔工作。13.做好网络舆情的监管工作。14.负责学校来人来访的公务接待工作。15.做好学校交办的其它工作。11.3、校务办岗位工作职责（一）校务办负责人1．负责人事股全面工作，组织并督促校务办工作人员全面完成职责范围内的各项工作任务；2．负责做好部门的沟通协调，确保上令下行及下情上达顺畅；3．检查督促领导布置工作任务的落实；4.印鉴管理。管理和使用学校公章及校长印鉴。5．完成领导交办的其他工作。（二）校务办副主任1.材料撰写。起草学校的报告、决议、规划、规章制度、工作计划和工作总结，起草或审核以学校名义上报、下发的各类文件；向全校发出通知、通告；2.档案管理。管理学校档案，做好学校大事记和重要历史资料的管理工作，指导各处室做好档案工作；3.宣传报道。在会昌县第四中学微信公众号、会昌教育网等媒体上进行宣传报道，提高学校知名度和美誉度；4.职称评聘。协助培训中心做好继续教育培训，配合人保局做好各类资格证书的送审工作，做好教工年度考核、职称材料等的送审上报工作；5.协助校务办负责人做好学校领导交办的其它工作。（三）校务办干事1．收发种类文件、信函、电报，办理公文登记、签发、分送工作；催办上级及学校限期办理的各项工作。2.会议安排。管理行政会议室、多功能报告厅，安排好行政会、教职工大会、教代会和学校大型集会等，做好以上会议的考勤统计；3.做好办公室的内勤工作；4.负责校务办材料的报送工作；5.协助做好校务办的其他工作。11.4、校务办主要政策、法规、清单序号政策、法规名称发文编号发文单位使用处室一国家、中央、省部委政策法规1《中华人民共和国教师法》中华人民共和国主席令第１５号国家校务办2《关于国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》国发[1981]52号国务院校务办3《全民所有制事业单位辞退专业技术人员和管理人员暂行规定》人调发［1992］18号人事部校务办4《事业单位工作人员处分暂行规定》第18号人社部、监察部校务办5《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》国办发〔2002〕35号国务院校务办6《教师资格条例》教育部校务办7《江西省专业技术资格条件》赣人社发〔2011〕47号省人社厅校务办二地（市）、县政策、规范性文件1《关于进一步加强机关事业单位工作人员管理的规定》会办发〔2010〕1号会昌县县委办校务办2《会昌县中小学教职工管理暂行规定（试行）》会教发〔2011〕4号县政府办公室校务办3《会昌县中小学校教职工聘用工作方案（试行）》会教字〔2013〕8号县教育局校务办4《关于进一步加强机关事业单位工作人员管理的规定》会办发〔2010〕1号县委、县政府校务办审批：编制：11.5、校务办现有工作文件清单（县局级）序号工作文件名称发文编号备注1《会昌县中小学教职工管理暂行规定（试行）》会教发〔2011〕4号2关于做好2015年考核认定大中专毕业生专业技术资格的通知会人社字〔2015〕139号备注收集现有文件时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。审批：编制：11.6校务办表格/表单/记录清单使用部门：会昌县第四中学校务办序号记录名称记录编号保存部门保存期处置要求备注1会昌县第四中学教职工花名册校务办永久妥存2会昌县第四中学专业技术岗位竞聘打分表校务办永久妥存3会昌县第四中学评优评先考评细则校务办永久妥存4会昌县第四中学收文清单校务办永久妥存5会昌县第四中学发文清单校务办永久妥存6会昌县第四中学印章使用审批表校务办永久妥存审批：编制：11.7校务办主要工作流程清单部门：会昌县第四中学校务办序号工作流程名称流程编号备注归属部门1专业技术岗位竞聘材料审核1校务办2评优评先资格审查。2校务办3印章管理3校务办4评审材料初审4校务办备注收集现有流程时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。审批：编制：911.8、校务办岗位廉政风险点自查表（1）科室：会昌县第四中学校务办日期：2016年3月24日姓名吴晓鹏岗位校务办负责人职级主要职责权限1、负责校务办全面工作，组织并督促办公室全面完成职责范围内的各项工作任务；2、负责做好机关各处室之间的沟通协调，确保上令下行及下传上达顺畅；3、检查督促领导布置工作任务的落实；4、负责与各有关部门的沟通协调；5、完成领导交办的其他工作。风险点自查结果序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1专业技术岗位竞聘材料审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而对教师提供的虚假材料视而不见。√√√25√有可能：因外部干涉或接受当事人好处而对教师提供的虚假材料视而不见。严格审查材料，审核原件并上交复印件以便查档，自评给分以备核查。结果公示及群众举报相结合，实行责任追究2评优评先资格审查。有可能：因人情干涉等影响或个人利益问题，导致不符合条件的人员评上各类优秀、先进。√√√√√35√领导干涉、亲情友情影响或廉洁意识不够，接受当事人好处。严格审查参评对象的资料、上会研究名单、公示拟评选名单。实行责任倒查机制，接受群众监督。3印章管理有可能：因工作不认真或外部干涉，对印章管理把关不严，未经校长审批直接盖章。√√√√33√管理疏忽大意严格执行印章使用审批手续，责任到查。不定期由学校负责人检查《会昌县第四中学印章使用审批单》4评审材料初审有可能：因工作不认真或外部干涉，对职称资格初审把关不严，使不符合条件的人员通过初审，导致职称初审失去公平、公正。√√√33√对职称资格条件不清楚，个人工作不认真，领导干涉，走人情、搞照顾等影响。严格执行《关于做好我县2015年职称工作的通知》（会人社字〔2015〕73号）、《关于转发市人社局关于印发关于事业单位岗位设置管理工作有关问题处理的指导意见的通知》（会人保字〔2012〕121号）、《关于做好岗位设置和聘用工作的通知》（会人教字〔2013〕49号）文件。建立审核结果公示制度。处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见风险防范小组审批意见签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。1011.9、校务办岗位廉政风险防范措施一览表（1）科室：会昌县第四中学校务办日期：2016年3月24日姓名吴晓鹏岗位校务办负责人职级主要职责权限1、负责校务办全面工作，组织并督促处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务；2.负责做好机关各处室之间的沟通协调，确保上令下行及下传上达顺畅；3、检查督促领导布置工作任务的落实；4、负责与各有关部门的沟通协调；5、完成领导交办的其他工作。序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低1专业技术岗位竞聘材料审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而对教师提供的虚假材料视而不见。√√√√严格执行《会昌县第四中学专业技术岗位竞聘方案》2评优评先资格审查。有可能：因人情干涉等影响或个人利益问题，导致不符合条件的人员评上各类优秀、先进。√√√√√√严格审查参评对象的资料、上会研究名单、公示拟评选名单。实行责任倒查机制，接受群众监督。3印章管理有可能：因工作不认真或外部干涉，对印章管理把关不严，未经校长审批直接盖章。√√√√√不定期由学校负责人检查《会昌县第四中学印章使用审批单》4评审材料初审有可能：因工作不认真或外部干涉，对职称资格初审把关不严，使不符合条件的人员通过初审，导致职称初审失去公平、公正。√√√√严格执行《关于做好我县2015年职称工作的通知》（会人社字〔2015〕73号）、《关于转发市人社局关于印发关于事业单位岗位设置管理工作有关问题处理的指导意见的通知》（会人保字〔2012〕121号）、《关于做好岗位设置和聘用工作的通知》（会人教字〔2013〕49号）文件。建立审核结果公示制度。个人承诺分管领导审核意见风险防范小组审批意见签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。1111.10、校务办主要权限运行流程图表（1）1.工作流程图工作流程名称：会昌县第四中学专业技术岗位竞聘工作流程权责单位/岗位工作文件工作表单风险点编号备注教师校务办工作人员会昌县第四中学专业技术岗位竞聘考核领导小组教师本人、领导小组、教师代表共同参加《会昌县第四中学专业技术岗位竞聘打分表》1教师提供材料并申请校务办初审011领导小组复审011结果公示开始结束集体打分0111211.11、校务办工作流程风险识别评价表（1）2．会昌县第四中学专业技术岗位竞聘编号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1专业技术岗位竞聘材料审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而对教师提供的虚假材料视而不见。√√√25√编号风险点原因分析现有控制措施建议措施防范措施1专业技术岗位竞聘有可能：因外部干涉或接受当事人好处而对教师提供的虚假材料视而不见。严格审查材料，审核原件并上交复印件以便查档，自评给分以备核查。结果公示及群众举报相结合，实行责任追究严格执行《会昌县第四中学专业技术岗位竞聘方案》处室意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见签字：日期：签字：日期：签字：日期：1311.10、校务办主要权限运行流程图表（2）1.工作流程图工作流程名称：教师评优评先工作流程权责单位/岗位工作文件工作表单风险点编号备注1411.11、校务办对应的流程风险识别评价表（2）2.评先评优校务办全体教职工1.《会昌县第四中学评优评先考评方案》《会昌县第四中学评优评先考评细则》1.评先评优资格审查，真实情况反馈。开始教师上交材料教职工大会集体打