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11、行政权力名称:建设工程消防设计审核（1）建设工程消防设计审核流程图否是建设单位提出申请补正窗口受理人员检查申报材料是否齐全技术复核受理登记承办人图纸审查领导审批出具意见书（受理之日起二十个工作日内，专家评审时间不计算在内）结束任务分派2（2）建设工程消防设计审核事项监察点信息环节名称监察点名称监察规则受理申请（1）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。作出是否受理的依据若无相关依据，认为出现异常。若不予受理，应说明不予受理的理由。若不说明，认为出现异常。任务分派（2）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。承办人图纸审查（3）承办人员是否合法若承办人员少于两人或不具有执法资格，则认为出现异常。出具初审意见作出初审意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。技术复核（4）出具复核意见作出复核意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。领导审批（5）是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。决定依据作出某项决定时要填写相关依据，若无依据，认为出现疑似异常。发意见书（6）办理时限（20个工作日）该环节从受理之日起所需的办理时限为20个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。（3）权力事项风险防控梳理信息序号名称说明1防控责任人承办人员、技术复核人员、分管领导2防控概述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。不依法、不全面、不客观审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。通知领取意见书不及时3（4）内部运行流程风险梳理信息环节名称名称说明任务分派风险等级三级是否强制提醒是防控措施加强统一登记管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，强化责任追究。风险描述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。承办人初审风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。技术复核风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时复核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。分管领导审批风险等级二级是否强制提醒是防控措施依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。发放意见书风险等级三级是否强制提醒是防控措施严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述通知领取不及时42、行政权力名称:建设工程消防设计备案（1）建设工程消防设计备案流程图否是未抽中抽中，20日内完成图纸检查建设单位提出申请补正窗口受理人员检查申报材料是否齐全技术复核录入备案管理系统并出具凭证承办人图纸审查领导审批检查结果向社会公告（受理之日起二十个工作日内）任务分派备案结束5（2）建设工程消防设计备案事项监察点信息环节名称监察点名称监察规则受理申请（1）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。作出是否受理的依据若无相关依据，认为出现异常。若不予受理，应说明不予受理的理由。若不说明，认为出现异常。任务分派（2）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。承办人图纸审查（3）承办人员是否合法若承办人员少于两人或不具有执法资格，则认为出现异常。出具初审意见作出初审意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。技术复核（4）出具复核意见作出复核意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。领导审批（5）是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。决定依据作出某项决定时要填写相关依据，若无依据，认为出现疑似异常。发意见书（6）办理时限（20个工作日）该环节从受理之日起所需的办理时限为20个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。6（3）权力事项风险防控梳理信息序号名称说明1防控责任人承办人员、技术复核人员、分管领导2防控概述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。不依法、不全面、不客观审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。通知领取意见书不及时（4）内部运行流程风险梳理信息环节名称名称说明任务分派风险等级三级是否强制提醒是防控措施加强统一登记管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，强化责任追究。风险描述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。承办人初审风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。技术复核风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时复核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。分管领导审批风险等级二级是否强制提醒是防控措施依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。7风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。发放意见书风险等级三级是否强制提醒是防控措施严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述通知领取不及时3、行政权力名称:建设工程消防验收（1）建设工程消防设计验收流程图否是建设单位提出申请补正窗口受理人员检查申报材料是否齐全技术复核受理登记承办人审查领导审批出具意见书（受理之日起二十个工作日内，专家评审时间不计算在内）结束任务分派8（2）建设工程消防验收事项监察点信息环节名称监察点名称监察规则受理申请（1）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。作出是否受理的依据若无相关依据，认为出现异常。若不予受理，应说明不予受理的理由。若不说明，认为出现异常。任务分派（2）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。承办人审查（3）承办人员是否合法若承办人员少于两人或不具有执法资格，则认为出现异常。出具初审意见作出初审意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。技术复核（4）出具复核意见作出复核意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。领导审批（5）是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。决定依据作出某项决定时要填写相关依据，若无依据，认为出现疑似异常。发意见书（6）办理时限（20个工作日）该环节从受理之日起所需的办理时限为20个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。（3）权力事项风险防控梳理信息序号名称说明1防控责任人承办人员、技术复核人员、分管领导2防控概述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。不依法、不全面、不客观审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。通知领取意见书不及时9（4）内部运行流程风险梳理信息环节名称名称说明任务分派风险等级三级是否强制提醒是防控措施加强统一登记管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，强化责任追究。风险描述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。承办人初审风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。技术复核风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时复核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。分管领导审批风险等级二级是否强制提醒是防控措施依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。发放意见书风险等级三级是否强制提醒是防控措施严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述通知领取不及时104、行政权力名称:建设工程竣工验收消防备案（1）建设工程消竣工验收消防备案流程图否是未抽中抽中，20日内完成图纸检查建设单位提出申请补正窗口受理人员检查申报材料是否齐全技术复核录入备案管理系统并出具凭证承办人图纸审查领导审批检查结果向社会公告（受理之日起二十个工作日内）任务分派备案结束11（2）建设工程竣工验收消防备案事项监察点信息环节名称监察点名称监察规则受理申请（1）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。作出是否受理的依据若无相关依据，认为出现异常。若不予受理，应说明不予受理的理由。若不说明，认为出现异常。任务分派（2）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。承办人审查（3）承办人员是否合法若承办人员少于两人或不具有执法资格，则认为出现异常。出具初审意见作出初审意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。技术复核（4）出具复核意见作出复核意见时要填写相关依据，若无依据，认为出现异常。是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。领导审批（5）是否可回退若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。决定依据作出某项决定时要填写相关依据，若无依据，认为出现疑似异常。发意见书（6）办理时限（20个工作日）该环节从受理之日起所需的办理时限为20个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。12（3）权力事项风险防控梳理信息序号名称说明1防控责任人承办人员、技术复核人员、分管领导2防控概述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。不依法、不全面、不客观审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。通知领取意见书不及时（4）内部运行流程风险梳理信息环节名称名称说明任务分派风险等级三级是否强制提醒是防控措施加强统一登记管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，强化责任追究。风险描述不分派或不及时分派，压件不办或故意拖延。承办人初审风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。技术复核风险等级二级是否强制提醒是防控措施依法依规审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述不依法、不全面、不客观、不及时复核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。分管领导审批风险等级二级是否强制提醒是防控措施依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。13风险描述不依法、不全面、不客观、不及时审核，迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。发放意见书风险等级三级是否强制提醒是防控措施严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。风险描述通知领取不及时5、大型群众性活动举办前消防安全检查（1）流程图检查记录移交治安部门现场检查（3个工作日内）接到公安机关治安部门书面通知146、行政权力名称:公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查（1）流程图否是建设单位提出申请补正窗口受理人员检查申报材料是否齐全技术复核受理登记承办人现场检查领导审批出具意见书（受理之日起二十个工作日内，专家评审时间不计算在内）结束任务分派15（2）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查事项监察点信息环节名称监察点名称监察规则受理申请（1）办理时限（1个工作日）该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。作出是否受理的依据若无相关依据，认为出现异常。若不予受理，应说明不予受理的理由。若不说明，认