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1（三）后勤管理处廉政风险防控一览表职权名称职权内容关键环节风险点及表现形式风险等级防控措施责任主体1、后勤经费使用与管理1-1负责制订学校预算内的各项后勤保障经费的计划、使用和管理。科室审核以谋取私利为目的，放弃原则，提出不真实审核意见。高1、认真总结以往学校后勤保障工作的经验教训，坚持一切从学校实际出发；2、严格按照学校有关规定确定审核原则，规范审核行为，确保认真调研，充分论证，预算准确，方案合理；3、本着节约的原则编制预算和合理有效地使用经费；4、实行项目负责制，强化责任意识；5、注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保障工作规划和年度工作计划。计划科水电中心房管中心综合办审核监督科分管处长审批以谋取私利为目的，刻意隐瞒事实或不尊重科室合理的审核意见。高1、处领导班子认真讨论，集体决策；2、在处内“自下而上，自上而下”认真听取意见；3、严格在学校下达的预算内控制、使用经费。分管处长处长审批以谋取私利为目的，刻意违背程序直接进行审批或不尊重科室合理的审核意见。高1、认真听取和尊重各科室和分管领导合理意见；2、坚持“一支笔、多笔芯”原则，对各项支出的必要性进行认真审查。3、校领导严格把关；处长2、后勤物资采购2-1负责家具、大型设备维保、搬迁单位、军训服装、学生卧具等招标工作职能科室审核以谋取私利为目的，采取化整为零等方式，规避招标。高1、严格按照招标工作规章制度办事；2、加强教育，严禁任何人收受参与投标企业的任何好处；3、严格招标工作程序，严格规范管理，严格督促检查；4、强化校务公开，主动接受监督。计划科水电中心综合办审核监督科论证立项以谋取私利为目的，提出虚假的论证意见。高1、坚持真实、透明、公平竞争的原则；2、请相关专家审核论证，并出具书面论证意见；3、招标工作组集体决策；4、、实行责任追究制度。计划科水电中心综合办审核监督科物资验收以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。高1、完善验收标准、质量监控和验收制度；2、严格按规范程序操作；3、实行责任追究制度。计划科水电中心综合办审核监督科3、维修与节能管理3-1负责制订学校各类后勤保障维修计划和节能工作计划，现场勘验以谋取私利为目的，刻意夸大事实，提出不真实勘验意见。高1、多部门和用户联合勘验，并形成会签意见；2、及时办理隐蔽工程签证（影像资料佐证、联合会签等）；3、实行签证单领取、使用多方制约，多部门把关制度。计划科水电中心审核监督科2统一管理校内日常零星维修与节能减排管理工作，推动节能技术改造等工作。项目验收以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。高1、加强对设计图纸、施工方案的审查；2、加强技术检测；3、加强隐蔽工程重要环节和要素监督；4、规范验收程序；5、实行责任追究制度。计划科水电中心审核监督科处长签批决算报送以谋取私利为目的，将不符合报送条件的办理报送手续。高1、严格报送程序，制定《后勤管理处项目管理办法》；2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。处长和分管处长4、外租房补贴管理4-1针对学校未享受福利住房的教职工外租房补贴发放工作，及时准确的保证学校外租房补贴的合理发放房管中心审核不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。高1、完善《安徽大学教职工外租房补贴发放暂行办法》；2、认真全面调查核实；3、坚持真实、透明、公开的原则；4、严格按规范程序操作；5、实行责任追究制度。房管中心负责人房管中心拟定分配方案未如实拟定分配方案。中房管中心负责人公示未能进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。高1、坚持真实、透明、公开的原则；2、严格执行公示制度，设立举报电话；3、加强纪委、人事等多部门联合监督。房管中心负责人处领导审核、签字不按规定程序集体讨论作出决定高1、重大事项处长办公会讨论；2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。处长和分管处长房管中心建立外租房补贴数据库不按规定程序建立外租房补贴数据库。中1、及时、准确、科学地对外租房补贴数据档案进行分类和整理；2、加强档案资料的报送、归档和保管；3、及时跟踪并动态据实更新数据库。房管中心负责人5、公共用房管理5-1公共用房管理：学校公共用房及文化体育场馆的调配、管理工作，使学校公共用房及文化体育场馆能够充分、有效、合理的调配使用对办公用房需求进行审核、实地考察、详情了解情况以谋取私利为目的，未能如实的进行审核，提出具有倾向性的初核意见。高1、认真全面调查核实；2、坚持真实、透明、公开的原则；3、严格按规范程序操作；4、实行责任追究制度。房管中心负责人房管中心拟出办公用房调整方案以谋取私利为目的，不按规定程序确定公用房调整方案或制定具有倾向性的调整方案。高1、完善《安徽大学文化体育设施使用与管理试行办法》；2、制定《安徽大学公共用房管理暂行办法》、《安徽大学办公用房管理实施细则》；3、严格按规范程序操作；4、重大事项处长办公会讨论；5、严格执行公示制度；6、加强纪委、人事等多部门联合监督。房管中心负责人与相关单位签订办公用房使用协议以谋取私利为目的，不按学校规定程序与相关单位签订有损学校利益的办公用房使用协议。高1、制订规范协议文本；2、严格按规范程序操作；3、实行责任追究制度。处长和分管处长根据协议、合同文本结算经费不能如实按协议、合同文本结算经费。高1、如实按协议、合同文本结算经费；2、接受纪委、审计、财务部门监督处长、分管处长和房管中心3负责人6、公有住房管理6-1公有住房管理：新进人员的住房调配，合理调配学校公有住房。房管中心审核不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。高1、废除过时的《房管工作条例》；2、完善《安徽大学磬苑校区周转房管理暂行办法》；3、认真全面调查核实；4、坚持真实、透明、公开的原则；5、严格按规范程序操作；6、实行责任追究制度。房管中心负责人房管中心拟定分配方案未如实拟定分配方案或分配方案有失公允。中房管中心负责人公示未能进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。中1、坚持真实、透明、公开的原则；2、严格执行公示制度，设立举报电话；3、加强纪委、人事等多部门联合监督。分管处长房管中心签订租住协议以谋取私利为目的，不按学校规定程序订周转房租住使用协议。高1、制订规范协议文本；2、严格按规范程序操作；3、实行责任追究制度。处长、分管处长与房管中心负责人房管中心开具入住通知单以谋取私利为目的，不按签订协议的内容开具入住通知单。高1、严格按规范程序操作；2、实行责任追究制度。房管中心负责人6-2房产管理中心印章管理：为学校教职工出具住房信息证明；为学校公有住房办理房屋产权证。经办人提出初步意见后分管处长、处负责人审核、签字以谋取私利为目的，未能如实的进行审核，提出具有不真实的初核意见。高1、认真全面调查核实；2、坚持真实、透明、公开的原则；3、严格按规范程序操作；4、实行责任追究制度。处长、分管处长与房管中心负责人房管中心用印以谋取私利为目的，未按规定办理报批手续，擅自用印高1、执行印章使用管理规定，规范用印行为；2、对印章保管人员进行组织纪律教育，要求其严格印章的管理和使用。房管中心负责人7、后勤服务监管7-1按照物业、餐饮、环境卫生、绿化、交通等后勤服务项目的性质分别进行监管，根据监管考核细则并汇总各类信息出具监管信息为奖惩提供依据服务信息汇总分析以谋取私利为目的，提出具有倾向性的分析意见。高1、建立健全各项管理制度，修改完善《安徽大学后勤服务规范》；2、加强日常监管和巡查；3、完善监管体系，设立举报电话；4、绝不允许任何个人或团体收受后勤服务企业的贿赂，不替对方谋取任何利益；5、实行责任追究制度。审核监督科负责人组织整改验收以谋取私利为目的，验收中降低标准、刻意隐瞒事实。高1、严格依照规章制度和合同条款办事；2、多部门共同参与，互相监督。3、养成严谨的工作作风，加强对企业的监管；4、实行责任追究制度。审核监督科负责人8、内部管理8-1后勤业务报批：后勤日常各类工作报告、请示及其办理相关职能部门会签以谋取私利为目的，刻意简化程序，违背会签制度。高1、重大事项民主讨论、集体决策；2、规范工作程序，严格执行会签制度。处长科室按批示意见办理以谋取私利为目的，刻意曲解批示意见或未按批示意见办理。高1、严格按批示意见办理；2、实行责任追究制度。各科室负责人