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1中国铝业广西分公司矿山安全标准化自主评审报告编制：矿山部审核：审批：武建强二O一二年九月三日自主评审报告2一、评审时间、范围2012年8月29日至9月4日（星期六、星期天除外）中国铝业广西分公司矿山部的安全管理活动全过程二、审核组成员：向瑞群、王太海、张建兵、方华、黄华文、谭俊材、邹永高、廖芳艳、牛培、闫齐生、梁英勇、赵小玲、韩玉涛、赵汝程、黄佳毅、孔得芬共16名。三、评审目的验证矿山部各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性，对安全生产目标、指标的完成效果进行评估，定量评定矿山安全标准化等级。四、评审依据及方式依据：1.《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ2007.1-2006；《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》、《尾矿库安全生产标准化评分办法》2.相关的法律法规及规范。方式：审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实,记录审核结果，对照《评分办法》打分。五、标准化系统元素评审1安全生产方针与目标1.1方针安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的3承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。矿山部建立并保持《安全生产方针管理制度》，2011年8月，依照程序确定矿山部安全生产方针为：责任规范是基础；意识技能是支撑；交通检修是重点；自主管理是目标。1.2目标及指标依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。矿山部2012年安全生产目标及指标为：1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；职业病确诊病例为0；重大环境污染事故为0；有害因素作业员工健康检查率100%；应急预案演练率达到98%。每20万工作小时工伤事故损失频率≤0.1。2、事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率100％；环保设施有效运行率、同步运行率达到95％以上。千人负伤率＜1‰。矿山部安全生产方针、目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在4《矿山部员工安全手册》及《矿山安全标准化知识读本》中，印发到每位员工手上，并组织学习。2安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取矿山部建立并保持《安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度》，充分利用互联网、媒介、内外部信息沟通等途径获取适用的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，并确认其符合性。2.2融入矿山部定期跟踪适用法律法规的变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并进行了解和调查。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科及矿山部局域网上，方便员工获取。2.3评审与更新矿山部每年和适时对适用于本矿的安全生产法律、法规、标准及规范性文件进行评审与更新，并确认其符合性。3安全生产组织保障3.1安全生产责任制为便于有效实施运行安全标准化管理系统，矿山部要求各部门、各岗位安全生产责任目标落到实处，切实保障生产的安全进行。矿山部建立并保持《矿山部安全生产责任制》，明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产5责任充分理解。矿山部安全生产责任制由最高管理者批准，汇编在《矿山员工安全手册》中并予以传达，定期评审根据需要进行更新。3.2安全机构设置与人员任命为便于有效实施安全标准化管理，矿山部以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。矿山部成立最高安全生产管理机构“矿山部职业安全与环境保护委员会”。矿长任安委会主任，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保科）负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。3.3员工参与矿山部建立《合理化建议制度》，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议。3.4文件与资料控制为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，矿山部建立并保持《文件与资料控制管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。3.5外部联系与内部沟通矿山部建立并保持《文件与资料管理制度》、《相关方安全与环境管理制度》及相关记录表格、确保安全标准化信息交流和及时处理相6关方关于安全标准化方面的意见和建议，向相关方传达矿山部安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。3.6系统管理评审矿山部制定了《标准化系统内部评价管理制度》，为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，矿山部于2011年10月份组织相关人员对安全标准化管理系统进行内部评审，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范》要求及时整改存在的不足。3.7供应商与承包商管理矿山部建立《相关方安全与环境管理制度》，严格公司相关安全规章制度，并鼓励他们参与到矿山部安全标准化活动。矿山部向承包商、施工方传达矿山安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。3.8安全认可与奖励矿山部建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》，鼓励员工为矿山部安全生产多做贡献，对在安全生产中对绩效突出的员工给予认可、表扬和奖励，并予以公布。矿山部每年对操作工程机械及运输车辆的人员进行安全操作评比，评选出优秀驾驶员及年度优秀机台。3.9工余安全管理矿山部建立并执行《工余安全管理制度》，通过发放学习资料、知识读本，组织工余安全学习，并不断丰富员工工余文化生活和鼓励员工在工余期间参与到矿山安全标准化活动。74风险管理4.1危险辨识与风险评价矿山部建立并执行《危险辨识与风险评价制度》，对矿山生产所有的作业活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定矿山的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入和安全科技、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。4.2关键任务识别与任务观察矿山部建立并执行《关键任务识别与分析制度》，识别矿山生产作业活动，开展关键任务分析，对配电室高压设备停、送电作业等制定《作业指导书》或办理危险作业审批。5安全教育与培训5.1员工安全意识矿山部建立并执行《员工安全意识识别与提升制度》，适时开展员工安全意识和法律法规意识的调查与识别。矿山部每年开展全员安全培训，确保矿山全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。5.2培训矿山部建立了《矿山部HSE教育培训管理制度》，根据年度安全培训计划开展管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育，坚持开展好每季度开展一次交通安全知识培训。对新上岗员工或8转岗员工，严格按制度进行三级安全教育。特种作业人员培训根据公司《HSE教育培训管理制度》由相关部门培训、考核、发证。安全教育培训、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。6生产工艺系统安全管理6.1设计要求矿山部建立了《矿山部设计管理制度》，规划、设计矿山部长远规划和重大项目的技术改造,按设计要求进行技术交底,保存相关设计文件和资料。6.2采矿工艺矿山部建立并执行《矿山部工艺技术规程》、《采矿工艺管理制度》、《铝土矿边坡管理检查制度》等制度和支持性文件，严格按照采矿工艺进行回采作业，以提高采矿作业过程的安全水平。6.3生产保障系统矿山部建立了《矿山部采剥作业安全管理制度》、《铲装作业安全管理制度》、《铝土矿采空区工程复垦管理制度》、《矿山部消防安全管理制度》、《交通安全管理制度》等制度和支持性文件，保障生产的的正常、有序进行。6.4变化管理矿山部建立了《铝土矿生产变化管理制度》，确保铝土矿生产中工艺技术、材料、设备、大批量人员发生重大改变时安全生产的有效管理，并及时评估上述因素变化对职业健康安全与环境的影响。97设备设施安全管理矿山部建立并执行《矿山部设备检修管理制度》、《矿山部设备点检标准量化管理制度》，并按照广西分公司的要求编制《设备维护规程》、《安全操作规程》，有效控制设备和设施的安装、使用、维护、拆除等活动。同时根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案或台帐，保存检测检验结果。矿山部采矿、运输设备主要采用沃尔沃、卡特工程机械，其安全性能较高，洗矿流流也采用了国内、外先进工艺和设备，有效控制风险。8作业现场安全管理8.1作业环境矿山部建立了《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》、《安全标志管理制度》等制度，以加强作业现场及作业环境的管理，并对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行有效控制，保证作业场所布置合理，现场标识清楚。8.2作业过程矿山部建立了《铲装作业安全管理制度》、《交接班制度》、《交通安全管理制度》、《铝土矿采场石牙爆破管理制度》等制度，并严格各项制度的落实。矿山部在生产控制中心建立了监控系统，可以实时监控一、二、三期生产作业现场的关键岗位和设备、设施的运行情况，同时在一、二、三期排泥库建立了在线监测系统，实时监控排泥库的安全运行。108.3劳动防护用品矿山部建立并执行《矿山部劳动防护用品管理制度》等文件，为进入作业现场的人员配备适合的劳动防护用品和规范员工劳动防护用品的正确穿戴。9职业卫生管理矿山部建立并执行《职业危害预防与职业健康监护制度》、《人机工效管理制度》，以有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，改善人机环境，提高矿山生产效率。矿山部每年定期组织接触职业危害影响人员参加职业健康体检，并通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、噪声与振动、高温及其他等职业危害的影响，保障员工身体健康。10安全投入、安全科技与工伤保险矿山部建立并执行《安全生产费用管理制度》、《劳动保护安全生产技术科研成果管理制度》，严格执行国家关于矿山安全生产费用提取和使用管理的有关规定，按照公司要求合理使用安全生产所需的资源，以保障必要的安全生产条件。矿山部采矿、运输设备主要采用沃尔沃、卡特工程机械，其安全性能较高，洗矿流流也采用了国内、外先进工艺和设备，有效控制风险。11检查矿山部建立《职业健康安全与环境保护管理与监督检查考核办法》、《安全生产隐患排查整改制度》、《纠正与预防措施管理制度》，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，11安全检查的形式包括巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查。检查结果作为改进安全绩效的依据，并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。12应急管理矿山部建立并执行《矿山部生产安全事故应急预案及处置方案》、《雨季生产组织及安全环保工作预案》，组建了矿山部事故应急救援中队，每年根据实际情况开展预案的演练或学习，不断提升员工的防范意识和对应急汇报程序的掌握，以确保事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。13事故、事件报告、调查与分析矿山部建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》、《矿山部环境保护及环境事件考核管理制度》、《矿山部安全生产约见警示谈话实施办法》，严格执行“所有事故都必须上报、分析和处理”。明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。