生态牧场实施方案

2017年***生态牧场建设项目实施方案项目实施单位：项目实施地点：编制时间：二〇一七年六月目录第一章总论..........................................11.1项目概要..........................................................................................................11.2建设单位基本情况..........................................................................................41.3编制依据..........................................................................................................5第二章建设的背景和必要性..............................62.1项目建设背景................................................62.2项目建设的必要性............................................7第三章项目选址及建设条件..............................93.1项目区概况..................................................93.2项目建设条件...............................................10第四章建设规模及内容.................................124.1建设规模...................................................124.2建设内容...................................................12第五章实施方案.......................................145.1技术（工艺）方案...........................................145.2工程方案...................................................185.3设备方案...................................................205.4引种方案...................................................21第六章环境影响评价...................................216.1项目区环境现状.............................................216.2主要污染源及污染物.........................................216.3污染物治理措施.............................................226.4评价与审批.................................................23第七章项目组织和管理..................................247.1组织机构...................................................247.2劳动定员...................................................257.3经营管理措施...............................................25第八章实施进度.......................................278.1项目进度计划...............................................278.2项目建设进度安排...........................................27第九章投资估算与资金来源.............................289.1投资估算依据...............................................289.2投资估算...................................................299.3资金筹措与使用.............................................31第十章效益分析........................................3310.1经济效益..................................................3310.2社会效益..................................................3510.3生态效益..................................................361第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称2017年********生态牧场建设项目（二期）1.1.2建设性质扩建1.1.3建设地点******************1.1.4主管单位**********************负责人：1.1.5监管单位********负责人：1.1.6建设单位********农牧发展有限公司法定代表人：1.1.7建设期限项目建设期为10个月，2017年3月～2017年12月。1.1.8建设规模及主要内容本项目在基地原有畜棚建筑面积8600平方米的基础上，扩2建猪舍2栋，1170平方米，场区硬化880平方米；并配套建设化粪池2座、排污管道300米及检查井6座等辅助设施。购置抽粪车1辆，收割机1辆，刮粪板2套，保育床40张。引进藏香种公猪100头。本项目扩建完成后，在现有年出栏藏香猪900头的基础上，年养殖并出栏藏香猪的规模可增加至1500头。1.1.9项目投资规模及资金来源一、项目投资规模项目总投资250.54万元，其中：建筑工程费用150.00万元，占总投资的59.87%；设备购置费用55.54万元，占总投资的22.17%；引种费用45.00万元，占总投资的17.96%。二、资金来源本项目总投资250.54万元，其中：申请市级财政支农资金150万元，占项目总投资的59.87%；项目单位自筹资金100.54元，占项目总投资的40.13%。1.1.10主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元250.541.1其中：固定资产投资万元250.541.2流动资金万元0.002财务效益与费用2.1年销售收入万元390.00达产年2.2年销售税金及附加万元0.00达产年2.3年总成本万元348.75达产年3序号名称单位指标备注2.4年利润总额万元41.25达产年2.5年所得税万元0.00达产年2.6税后利润万元41.25达产年3盈利能力分析3.1财务内部收益率％23.70所得税后3.2财务净现值万元188.82所得税后3.3投资回收期年5.01所得税后3.4投资收益率％16.154不确定性分析4.1盈亏平衡点％44.011.1.11项目效益分析一、经济效益项目正常年份年利润总额为41.25万元；总投资收益率：16.15%；所得税后投资回收期：5.01年（含建设期）；所得税后财务内部收益率：23.70%（＞10%）；所得税后财务净现值（当基准收益率为10%时）188.82万元（＞0）。各项指标均在基准范围之内，项目在经济上可行。二、社会效益项目建设通过土地流转使农民稳定取得土地租赁收益；除需长期雇佣生产管理人员外，也为当地农村中的闲散劳动力提供临时务工机会，稳定增加当地农民的收入。项目建设在品种选择、技术应用、经营效益等方面都具有明显优势，能够示范带动周边农户跟进。项目建设为进一步推动********家庭农牧场健康发展和辐射带动贫困户发展农牧业生产和增加收入奠定了良好的基础。养殖场流转立树尔村土地3120亩种植饲草，14328亩草场，4涉及向化乡198户农户（其中贫困户24户），土地流转费每年41.8万元，户均年受益2160元，受益农户198户。项目建成后，公司在现有养殖人员16人（其中贫困人员6人）的基础上新增吸纳当地贫困人员2人在养殖场进行饲养员工作，人均收入新增3.60万元，且全年种草、收割累计使用临时工新增20人次，人均年增收900元以上，解决了当地农户的再就业问题。三、生态效益项目建设通过舍饲和划区轮牧相结合的生态养殖方式，使天然草场得到休养生息、恢复植被，保持生态平衡；生产过程所产生的粪污经过处理后，制作优质生物有机肥料，直接应用于项目区饲草种植基地和天然草场的肥力补充，实现区域内部循环，减少农业生产环境源污染。1.2建设单位基本情况********农牧发展有限公司成立于2013年5月，注册资金****万元，经营范围：藏香猪养殖、种植、饲料销售，农牧科技创新。公司位于*****，流转草场14382亩，饲料种植基地3120亩，涉及向化乡198户农户（其中贫困户24户）。土地流转费每年41.8万元，带动农户198户，户均年增收0.216万元。另外，公司吸纳当地贫困户6人在养殖场进行饲养员工作，人均年增收2.88万元，全年种草、收割累计使用临时工80人次，人均年增收900元，解决当地农户的再就业难题，为产业扶贫做贡献。公司目前通过流转、平整土地已完成投资1200万元建成畜5棚22栋8600平方米，饲料加工车间2000平方米，无害化池36立方米，消毒室36平方米，兽医室60平方米，办公生活区等辅助用房1600平方米，主路硬化3.9公里，同时对养殖区进行绿化建设，绿化率达30%。公司现有员工30人，其中管理人员2名，财务人员2名，技术人员2名，养殖种植人员16人。公司2014年10月被********农牧厅认定为“畜禽规模养殖小区”；2015年5月，公司被********评定为“先进企业”；同月，公司被********评定为“县级龙头企业”；2015年9月由农业部农产品质量安全中心颁发了“无公害农产品证书”；2015年12月公司被********农牧局评定为“市级龙头企业”。公司组织机构健全，成立了董事会领导下的经理负责制，董事长贾生林负责公司重大事项及资金使用情况，总经理负责公司日常工作事宜。公司各项规章管理制度完善。公司按照“高投入、高效益、高环保、低成本”的“三高一低”现代农业发展理念，为促进********养殖业的转型和发展以及畜牧业产业化经营发挥了积极的示范推动作用。通过一期生态牧场建设项目，公司已达到藏香猪存栏5000头养殖规模。1.3编制依据1、********人民政府《关于促进旅游业改革发展的实施意见》（青政[2015]41号）；2、《********关于推进全国草地生态畜牧业实验区建设的6意见》（青政办[2015]72号）；3、********人民政府办公厅《关于大力培育新型农牧业经营主体的指导意见》；4、《********“十三五”现代农业发展规划》；5、《********生态牧场发展规划》；第二章建设的背景和必要性2.1项目建设背景近两年来，********通过培育引导、政策扶持、示范引领、管理服务等措施，积极稳妥推进家庭农牧场建设。2013年，省农牧厅印发了《********农牧业种养大户和家庭农牧场培育扶持暂行办法》（青农经[2013]303号文），明确了家庭农牧场培育扶持对象、原则、条件等内容。在各项政策的引领