降低生产辅料成本项目改善汇报

降低生产辅料成本项目改善汇报汇报人：项目小组项目基本信息1项目改善措施及实施计划4项目改善取得的成果5未来展望6项目背景、目标及效益预算2生产辅料消耗现状分析3推进团队项目总监兰世勇苏航项目顾问夏慧兰杨文岑姚银文李祥寄钟建良万斌王亚峰项目主导郭宏家负责整个项目的工作指导、进度监督以及工作汇报总经理。负责项目整体效果的验证、评估、评价报告。负责整个项目的执行进度，并及时向项目总监汇报执行情况及成果。负责项目数据收集、分析及方案的执行。项目基本信息1项目范围项目名称12制造系统各部门：生产部仓储部工程部品质部计调部失效分析部生产可靠性部制造系统各部门3生产辅料：低值易耗品机物料消耗生产辅料降低生产辅料成本项目基本信息1推进日程项目基本信息1MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930312013年01月MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282013年02月MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930312013年03月颜色进度工作内容天数状态第一阶段成立项目团队，确定项目目标、责任人5完成第二阶段现状数据收集、鱼骨图分析、原因分析15---第三阶段确定主要因子，制定有效改善措施10---第四阶段改善措施实施30---第五阶段改善标准化，控制计划，后续管理25---项目背景单机物耗费用走势（元/台）0.730.290.410.220.480.520.580.560.470.540.781.060.690.470.770.510.660.300.640.710.540.950.25-0.250.500.751.001.251.501月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份单机机物料+易耗品（元/台）2011年平均单机物耗费（元/台）2012年平均单机物耗费（元/台）2012年2011年平均0.59元/台平均0.55元/台11年平均0.55元/台，12年平均0.59元/台，12年比11年上升了7.3%，单机物料消耗费用呈上升趋势，因物料消耗不完全与产量成正比，2012年下半年产量下降幅度较大，给成本控制带来了很大的难度，所以必须通过必要的管理和技术手段达到降低生产辅料成本的目的。项目背景、目标及效益预算2项目目标2012年2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份物耗费用（万元）103.8177.4356.7577.2461.7089.86114.68113.09130.4193.94产量（万台）170.20167.13117.87139.44162.15139.93161.27207.98184.26200.14台耗（元/台）0.610.460.480.550.380.640.710.540.710.47项目基线0.56元/台项目目标0.46元/台项目背景、目标及效益预算2项目效益预算项目背景、目标及效益预算2现水平现水平100%目标水平82.1%降低17.9%经过小组讨论、将目标水平确定为降耗17.9%。预计财务收益=改善前台耗*17.9%*产量=0.56*17.9%*19,810,000=1,981,000元0.56元/台0.46元/台以上19,810,000台为2013年预计年产量生产辅料消耗现状分析32012年9月-11月物耗分析100.0%98.9%96.6%40.1%58.1%91.7%84.6%75.8%02000004000006000008000001000000120000014000000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%消耗额1250450.2563905.2550504.33276620.22219367.35154795.4571541.2933695.52百分比40.1%18.1%17.6%8.9%7.0%5.0%2.3%1.1%累积%40.1%58.1%75.8%84.6%91.7%96.6%98.9%100.0%生产易耗品原材料测试工装类维修易耗品生产工具类周转工具设施规划类其他费用各类生产辅料消耗分析2012年9月-2012年11月生产辅料（低值易耗品+机物料消耗）消耗分析生产辅料组成中，生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品的耗费占84.6%选定从生产易耗品、原材料、测试工装类、维修易耗品这四个方面重点进行控制。生产辅料消耗现状分析3生产辅料消耗原因分析物料人环设备工具法费用高浪费使用寿命短ESD要求不合理无节约意识规划不到位品质差配件损耗大维护保养不到位人为损坏标准用量不准确采购价格高储存条件不合理设备引进评估不准确返工浪费作业不良费用归属不合理供应商少，缺少竞争产能增加非静电物料用防静电包装运输等费用定义不清楚缺少培训多品种小批量重复利用率低缺少作业培训测量工具不准确测量方法不科学无标准用量工艺改变缺少管理制度生产计划变更生产辅料消耗现状分析3生产辅料消耗分析结果生产辅料消耗高分析结果主要原因改善措施标准标准用量不完善改善点1辅料价格无竞争力改善点2重复利用率低改善点3库存管理不完善改善点4无辅料消耗定额管理制度改善点5费用归属不明确改善点6改善点1及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的用量改善根据实际使用量评估标准用量，评估后生产发放辅料按清单执行可量化辅料用量评估苏航杨文岑3月1日使得所有需求都有依据、生产按量使用、减少浪费不可量化类辅料用量评估苏航杨文岑2月23日测试辅料用量评估苏航3月3日底部填充胶、地磁IC保护胶用量制定根据研发要求的点胶机型与计调生产计划测量各机型的标准用量苏航2月28日设定库存周期设定库存周期，后期加入《生产辅料管理规定》设定库存周期，加入文件、文件标准化跟进郭宏家3月30日减少辅料的库存浪费改善点2及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的降低采购价格统计2012年全年用量大、价格高、使用频率高的物资，然后由采购员和供应商进行洽谈降价提供清单给采购员郭宏家2月4日降低辅料的采购成本采购同供应商洽谈进行降价。首先对已下采购需求的物资进行降价，然后对之前购买过的进行降价。王亚峰万斌3月30日改变现有采购方式现有后勤采购为按月需求下单采购，改善为对于部分经常使用且用量较大的辅料，按月、季度或年度等方式下单，供应商分批送货入账。提供使用频繁、用量大的辅料清单给采购员郭宏家2月4日降低辅料的采购成本与相应供应商沟通并达成协议王亚峰万斌2月26日改善点3及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的气动针板夹具结构更改方案制定将气动针板夹具通用的部分与专用的部分分开，通用的部分后续新机型不需制作。制作出更改方案样板，出图纸制作样板钟建良2月5日提高夹具及夹具配件的利用率、降低夹具的采购价格出标准图纸联系供应商对新方案进行准确报价，并进行成本核算联系采购进行报价2月20日成本核算选取样板机型制作完成样板，并试用，追踪效果完成样板制作2月25日试用效果追踪完成方案可行性评估，新机型逐步完成推广可行性评估3月5日新机型推广改善点4及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的辅料统一入仓采购请购权限和信息部、SAP顾问组讨论可否实现郭宏家2月6日提高辅料申购、领用等工作效率；避免浪费开发小系统跟进SAP软件开发组开发辅料库存管理系统3月20日确定辅料统一管理部门由各部门（开会）讨论确定管理部门3月20日统一申购部门确定生产性辅料统一由工程部申购、控制用量3月1日改善点5及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的流程制度改善拟定《生产辅料管理规定》标准用量实施固化后拟定低值易耗品管理规定，受控后各制程部门按流程执行苏航杨文岑3月1日制定流程，规范并完善辅料的管理完善《生产返工流程》计调安排的返工辅料需求苏航杨文岑2月28日促使各部门提高生产品质、减少返工损耗、生产自行安排的返工辅料需求苏航杨文岑2月28日改善点6及改善措施项目改善措施4项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的费用归属数据分析费用归属明确，单机成本核算每月1日核算分析上月制造费用（低值易耗品摊销、机物料消耗）项目，对不合理的费用成本中心进行调整，并核算出最终实际单台辅料消耗。李祥寄3月30日明确费用归属、掌握实际真实的费用数据，利于找出费用消耗大的真正原因。数据释放、数据分析及时向项目小组提供辅料消耗明细，为生产辅料消耗控制分析提供数据支持。李祥寄3月30日项目改善取得的成果5辅料名称规格型号单位标准用量评估依据锡线0.5mmg/台0.1935A、B车间实际测量的平均值为0.07621g/台计算主板序列号标贴碳带300M*40MM卷/台0.00007平均每台机的使用长度0.02M，14750台/卷彩盒条码碳带300M*75MM卷/台0.00014平均每台机的使用长度0.04M大包装箱标贴碳带300M*110MM卷/台0.00027平均每台机的使用长度0.08M新封箱胶带137M*70MM卷/台0.00209平均每箱包装的使用长度2.867M低粘性保护膜200M*70MM卷/台0.00065单机使用长度：0.13m，1538台/卷高粘性保护膜200M*70MM卷/台0.00040单机使用长度：0.08m，2500台/卷成品送检单32张/本本/台0.00031每100台机使用1张SIM测试卡个/台0.0013按每张卡的摩擦系数1500次，单台机双卡测试计算，单台机的用量为2/1500白卡个/台0.0007按每张卡的摩擦系数1500次，单台机单卡测试计算，单台机的用量为1/15003G测试卡个/台0.0002按每张卡的摩擦系数1500次，0.3台机抽测计划，单台机的用量为0.3/1500黄胶SL-120盒/台0.00008每盒黄胶可以下：13支针筒×945台/支=12285台注射器10ML/支支/台0.00106每支注射器可以点945台机改善点1效果项目改善取得的成果5改善点1效果辅料名称改善前用量（2012年3月-12月，PCS/台）改善后用量（2013年1月-3月，PCS/台）降低比例烙铁嘴0.001570.0005267.1%SIM测试卡0.002170.0015528.6%封箱标贴0.777810.6262719.5%高粘性保护膜0.000410.0003416.7%封箱胶纸0.002140.0018911.6%低粘性保护膜0.000520.000478.7%项目改善取得的成果5物料名称规格单位改善前单价改善后单价降低比例改善后单价有效起始日大包装箱碳带110mm*300m卷80765.0%2013年3月20日新彩盒条码碳带75mm*300m卷5855.15.0%2013年3月20日大包装箱碳带110mm*90m卷2826.65.0%2013年3月20日主标贴碳带40MM*300M卷5451.35.0%2013年1月11日主板序列号标贴碳带40MM*300M卷3432.35.0%2013年3月20日测试卡CG65专用CDMAPCS3836.92.9%2013年1月28日测试白卡TD[3G]PCS120116.52.9%2013年1月28日白卡PCS10.510.31.9%2013年1月28日激光镭射防伪标签PCS0.0220.0209.1%2013年4月10日纸箱600*400*350mmPCS6.706.571.9%2013年4月10日I/0口5PINPCS0.750.732.7%2013年1月28日I/0口12PINPCSI/0口V28PCSI/0口8PINPCS改善点2效果（持续推动降价）项目改善取得的成果5物料名称规格单位改善前