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XXXXXXXX项目【部门名称】【项目经理姓名】目录1.项目定义2.现状测量3.要因分析4.改善措施及效果5.控制计划2项目定义01问题描述及业务影响解释选择本项目的理由，包括与公司战略和部门KPI的关联度，问题描述，不启动本项目的可能后果等(4W1H）4项目范围•流程界限•业务或产品类别•地域范围•人员范围•。。。。。。5确定本项目的范围，也即项目的重心，包括流程界限、产品类别、地理区隔等――应当明确哪些在项目范围之内，哪些在项目范围之外。内/外部客户收益应当明确谁是本项目的最终客户及其可能获得的收益――本项目将如何满足他们的一些关键需求。如果只有内部客户，则描述对内部客户的收益。6项目目标及计算公式7项目评量指标/描述基准值目标最佳值计量单位用来衡量项目是否成功或项目绩效的评量指标过去12个月的平均值项目的目标（通常设定为基线与最佳值之间50％－70％的改善，或年度目标，或KPI）历史上或行业中的最佳表现评量指标的单位项目范围界定：SIPOC宏观流程图供应商输入流程输出受益方SupplierInputsProcessOutputsCustomer8项目组织架构及其职责项目盟主***组织名称***组织名称***组织名称***子项目组名称***项目经理***项目顾问***•统筹工作进度•争取项目资源•全程参与项目执行并保证质量•协助项目规划和执行•提供方法论支持9项目计划工作任务时间安排W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W212.13-2.172.20-2.242.27-3.33.6-3.103.13-3.173.20-3.243.27-3.314.3-4.74.10-4.144.17-4.214.24-4.285.2-5.55.8-5.125.15-5.195.22-5.265.29-6.26.6-6.96.12-6.166.19-6.236.26-6.307.3-7.7界定D1.1界定项目范围、项目章程编制1.2项目章程审核测量M2.1制定数据收集计划2.2原因分析2.3流程图分析2.4快赢改善2.5DM阶段评审分析A3.1绘制并核实详细流程图3.2关键因子分析3.3A阶段评审改善I4.1改善方案设计和试验4.2SOP编制、改善方案实施4.3改善效果确认4.4I阶段评审控制C5.1制定控制计划5.2标准化/固化5.3项目评审验收里程碑：。。。。。里程碑：项目成效/结项报告里程碑：SOP、改善方案评估报告里程碑：现状诊断报告10项目所需支持信息资源培训方法论项目需要的人力资源和资金支持项目中必要差旅、活动组织等相关费用。业务专家支持六西格玛方法论支持项目实施支持用户特性和工作模式信息运营部提供业务信息11现况测量02数据收集计划量测对象量测方法抽样计划准确性验证Y或X量测指标数据类型定义量测方法数据分层数据收集方式人员抽样类型数量时间您要收集的数据属于Y还是X量测指标名称连续型变量还是离散型变量在此明确定义你要量测的指标你如何得到量测值？通过检验计数还是物理量测？是否在现有的X之外还有其它的方式对数据进行分层？查检表、电子数据谁将负责抽样总体、分层、流程抽多少样本预计什么时间实施如何保证数据的准确性？输出（Y）发票开出时间连续型从收到客户订单到客户收到发票从开始到发票送出期间的数据可以从SAP系统中导出，电子发票发出到客户收到将通过电子收据进行衡量客户类型、事业部、设施、班别、工作周从SAP导入Excel发票主管流程每天8个每小时一次输入（X）行政人员发票类型发票内容数据收集计划13AverageMonthlyVolume=792ByProductsIR(53%)Snag(14%)OR(33%)业务增长趋势…目前表现-业务规模14ObservationIndividualValue3027242118151296328262422_X=24.848UCL=28.032LCL=21.664ObservationMovingRange3027242118151296343210__MR=1.197UCL=3.911LCL=0I-MRChartofBeforeImprovement25.624.824.023.2MedianMean25.425.225.024.824.624.4Anderson-DarlingNormalityTestVariance0.756Skewness-0.339296Kurtosis-0.972667N30Minimum23.319A-Squared1stQuartile24.073Median25.0653rdQuartile25.461Maximum26.05895%ConfidenceIntervalforMean24.5240.5625.17395%ConfidenceIntervalforMedian24.34925.32095%ConfidenceIntervalforStDev0.6921.169P-Value0.134Mean24.848StDev0.86995%ConfidenceIntervalsSummaryforBeforeImprovement流程能力分析告诉你什么?改善目标？稳定吗?表现如何?现有流程表现–连续型数据15SampleProportion1211109876543210.60.50.40.30.20.1_P=0.3463UCL=0.5481LCL=0.1444TestsperformedwithunequalsamplesizesPChartofDefective稳定吗?流程能力分析告诉你什么?改善目标？改善重点？0%20%40%60%80%100%024681012合同复核环节发现瑕疵现有流程表现–离散型数据161.绘制跨部门流程图2.分析流程流向，找出改善机会点流程图分析173.量测各步骤耗费的时间4.对步骤进行归类，并做价值分析流程图分析18SummaryValueAddedTime00:07:40ValueEnablerTime00:05:15Non-ValueAddedTime00:15:55TotalTime00:28:50%ValueAdded27%%ValueEnablerTime18%%NonValueAdd55%ProcessTypeBreakdownProcessTime00:17:30Wait/DelayTime00:06:05TransportTime00:01:15InspectionTime00:03:0027%18%55%0%20%40%60%80%100%%ValueAdded%ValueEnablerTime%NonValueAdd00:00:0000:02:5300:05:4600:08:3800:11:3100:14:2400:17:1700:20:10ProcessTime,00:17:30Wait/DelayTime,00:06:05TransportTime,00:01:15InspectionTime,00:03:00流程图分析19要因分析03问题原因因素分析影响指标的原因21问题原因因素分析流程图指标维度输入（指潜在因子）类型（U,C）流程步骤输出步骤1Y1人步骤2Y1料Y1方法Y1系统Y1政策Y1统计口径步骤322问题原因因素分析23问题?料（信息）人环（环境）测（测量方法）机（系统/工具）法（方法）应用因果矩阵工具筛选要因对顾客的重要性评分（1-10分）81010123456789客户要求（宏观流程图中的输出）成本流程时间准确性总分流程步骤流程输入0,1,3,or910203040506070801001101201301401501601701801902000总分000000000因果矩阵图24流程步骤流程输入失败模式失败模式带来的潜在后果严重度潜在原因发生度现有控制措施侦查度风险系数建议采取的行动责任人所调查的流程步骤?所调查的流程输入？关键输入存在什么问题?对关键输出变量（顾客要求）或内部要求会造成什么影响?对顾客影响的严重性有哪些原因导致关键输入出问题?原因或失败模式发生的频率现在有哪些控制措施或规范（检查和测试），用以防止原因或失败模式发生?如有SOP，应注明文件号码。防止或发现原因、失败模式的能力可采取什么行动来减少原因的发生频率或改善控制能力?只对高风险（RPN）或容易解决的失败模式采取行动。谁来负责执行改善行动?000000000风险分析及控制：FMEA分析25改善措施及效果04后果现象底层原因影响改善措施拟定4321消除底层原因消除现象和后果的关联消除后果的影响消除原因和现象的关联27改善措施列表及筛选28有效性可行性成本？方案1方案2方案3方案4。。。。。。。。。。预计完成时间负责人状态状态灯已完成进行中行动尚未开始改善措施实施计划摘要29采取的具体行动1,2,3，，，，，，30ObservationIndividualValue5549433731251913713028262422_X=27.94UCL=31.32LCL=24.56BeforeImprovemntAfterImprovementObservationMovingRange55494337312519137143210__MR=1.270UCL=4.150LCL=0BeforeImprovemntAfterImprovementI-MRChartofStackedbySubscript29.529.028.528.027.527.026.5MedianMean28.2528.0027.7527.501stQuartile27.334Median27.8033rdQuartile28.527Maximum29.66727.60628.27627.51928.1450.7151.207A-Squared0.48P-Value0.219Mean27.941StDev0.898Variance0.806Skewness0.340820Kurtosis-0.621917N30Minimum26.460Anderson-DarlingNormalityTest95%ConfidenceIntervalforMean95%ConfidenceIntervalforMedian95%ConfidenceIntervalforStDev95%ConfidenceIntervalsSummaryforAfterImprovement结论是什么?改善后的数据是否已稳定?改善后的表现如何?改善验证-连续型数据31SampleProportion181614121086420.60.50.40.30.20.10.0_P=0.0759UCL=0.1785LCL=0BeforeImprovementAfterImprovementPChartofDefectivebyStageTestsperformedwithunequalsamplesizes结论是什么?改善后是否稳定?改善验证–离散型数据32控制05实施计划34行动目标完成时间负责人状态准备文件建立流程控制系统上报批准培训并将操作规程移交给流程主管部门完全实施实施后效果评价流程绩效监控改善成果复制注意：状态灯已完成进程中未启动标准操作规程制定（SOP）34关键流程输入关键流程输出流程规格(上限、下限、目标值)量测方法量测频率样本大小控制方法反应计划控制计划35