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社会责任管理体系程序文件（符合SA8000:2008）文件编号：JN/SAP—2009（汇编）版本号：A/0受控状态：发放编号：持有岗位：2009年06月01日发布2009年06月02日实施编制：贯标小组审核：批准：文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第1页程序文件目录序号程序文件名称文件编号1法律法规识别程序SAP-012招工程序SAP-023救济童工程序SAP-034未成年工教育程序SAP-045安全卫生运行控制程序SAP-056应急准备与响应管理程序SAP-067安全卫生培训程序SAP-078管理评审管理程序SAP-089内部审核程序SAP-0910供应商、分包商和分供商管理程序SAP-1011事故、不符合、补救及纠正行动程序SAP-1112对内对外沟通程序SAP-1213文件及记录控制程序SAP-13文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第2页1.目的SAP-01《法律法规识别程序》为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。2.适用范围适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。3.职责行政人事部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。4.工作程序4.1获取途径从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线获得相关资料。4.2确认适用性a)行政人事部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；b)根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；c)行政人事部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；d)当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；e)行政人事部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理a)行政人事部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。b)行政人事部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。c)行政人事部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。5.相关记录5.1[法律法规清单]SAR-01-016.相关文件:无文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第3页1.目的SAP-02《招工程序》为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。3.职责行政人事部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。4.工作程序4.1行政人事部根据公司发展需要，制定招工要求(职位、工作岗位、技术及工作经验等)；该要求应避免任何歧视性条款。招工广告通过劳动力市场等渠道发布。4.2招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。不能提供有效身份证明者一律不予录取。4.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面的原因采取歧视行为。禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。4.4招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。4.5招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。4.6经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份(企业、员工)。4.7根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。4.8公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。5.相关记录5.1[员工花名册]SAR-02-015.2[未成年工登记表]SAR-02-025.3[员工体检登记表5.4[劳动合同]]SAR-02-03SAR-02-046.相关文件6.1《岗位任职条件》文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第4页SAP-03《救济童工程序》1.目的为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于调查和处理可能发生的童工事件。3.职责行政人事部根据标准和法规要求，负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾。本程序应向所有员工传达。4.工作程序4.1行政人事部应鼓励员工举报使用虚假身份证明进入公司的个案，尽早发现因任何原因进入公司的童工。4.2一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，并通知当地劳动管理部门。公司不得立即辞退童工，以避免他们可能陷入更加严重的困境。4.3如果该童工身体健康，则经劳动管理部门同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司负担全部费用直到痊愈。4.4根据需要，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工完成法定的义务教育，直到超过儿童年龄为止。4.5公司应调查误招童工的原因，采取有效的措施杜绝类似事件。5.相关记录5.1[童工救济报告]SAR-03-016.相关文件无文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第5页SAP-04《未成年工教育程序》1.目的为了确保公司未成年工得到适当的教育，持续符合标准要求，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司所有未成年工，即当地强制教育法律规定的或正在求学当中的未成年人。3.职责行政人事部负责根据公司政策和标准要求，制定和实施未成年工教育计划。本程序应向所有员工传达。4.工作程序4.1公司建立未成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。4.2公司制订具体措施，避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。4.3公司应该跟踪未成年工教育的实施情况，必要时及时调整。5.相关记录5.1[未成年工教育登记]SAR-04-016.相关文件无文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第6页SAP-05《安全卫生运行控制程序》1.目的为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督控制，确保其符合公司政策、目标与指标的要求，避免意外事故，实现安全卫生的持续改进，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司管理体系有关安全卫生的运行活动的监督控制。3.职责3.1生产部负责机器设备维护保养，从机器设备的采购、安装阶段开始考虑如何降低意外事故。3.2生产部负责生产过程中的安全卫生，特别是有毒有害化学危险品的管理。3.3行政人事部/安全主任负责特定公司安全管理制度和安全技术操作规程，组织安全卫生培训，检查各部门安全卫生管理的执行情况。4.工作程序4.1对有重大危险的运行与活动，公司应进行重点控制，将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制的要求。4.2在采购、安装阶段开始应考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程中可能引起的职业危险进行评审。尽量采用不用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使用无毒害的原材料代替有害的原材料。4.3生产部应严格按照相应工艺操作规程进行生产，负责机器设备日常清扫和维护保养。4.4公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行。如对噪声采取隔音、吸音等措施防噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等。4.5生产部负责化学危险品（如油品、杀虫剂、有机溶剂等）的贮存和使用，根据法律法规的要求和公司的规定，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生。4.6当出现意外事故或违反规程的情况时，管理部安全主任应负责调查和处理，采取纠正措施避免再次发生。5.相关记录5.1[厂房和宿舍消防验收报告]SAR-05-015.2[设备维修保养记录]SAR-05-025.3[特殊作业人员上岗证]SAR-05-03文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第7页5.4[断针回收记录]SAR-05-045.5[危险源识别清单]SAR-05-055.6[设备台帐]SAR-05-065.7[设备检修计划]SAR-05-076.相关文件6.1《消防管理规定》6.2《保安管理规定》6.3《车间安全管理规定》6.4《工伤急救管理规定》6.5《宿舍管理规定》6.6《仓库管理规定》文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第8页SAP-06《应急准备与响应管理程序》1.日的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，必要时，做出适应的应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于在公司区域内可能发生的火灾、爆炸事故，发生其他灾害性紧急情况，如台风、暴雨洪水时可以参考采用。3.职责3.1行政人事部负责制定重大事故的应急计划。3.2行政人事部负责定期对义务消防队员进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织紧急救护工作。3.3行政人事部负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4健康安全代表负责组织事故现场的人员抢救工作。3.5健康安全代表负责组织遭受台风袭击或发生洪水灾害时公司抢救工作。3.6健康安全代表负责对紧急情况发生后采取的纠正行动进行验证，并完善程序。4.工作程序4.1应急准备a)公司成立应急准备领导小组，由健康安全代表任组长，组员由行政人事部、财务部、生产部、贸易部、品管部、样板室等各部门主管组成。b)每年至少举行一次应急演习，验证应急计划和措施的有效性。c)行政人事部备有当地消防部门、急救中心等单位以及公司高级管理层、健康安全代表的通讯联络表，并及时更新。4.2应急响应a)火灾发生时，发现人员应立即报告给所在部门经理并报告行政人事部，同时采取措施控制事故扩大。行政人事部应立即联络健康安全代表及义务消防队员立即赶到现场。b)若火势不能控制，应立即通知当地消防部门，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。c)行政人事部负责将受伤人员转送医院或通知急救中心赶赴现场进行紧急救护。文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A/0共28页第9页d)其他管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。4.3纠正措施a)事故发生后，行政人事部应组织相关人员分析事故原因，填写[事故调查表]，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正行动，交社会责任管理者代表确认后付诸实施。b)行政人事部应对本程序进行评审与修订，使其不断完善。4.4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，行政人事部应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。4.5如果因公司需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设备事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。5.相关记录5.1[事故调查表]SAR-06-015.2[消防安全管理计划]SAR-06-025.3[消防安