办公室管理评审输入报告

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.1/2办公室管理评审输入报告质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了,基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的,适宜的和充分的,但也存在一定的不足,需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况:一、不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审,三个体系共发现一个不符合项,为轻微不符合。其中,质量管理体系,发现0个不符合项;环境管理体系,一般不符合0个;职业健康安全管理体系,发现0个不符合项。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况通过本次审核,公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则,并得到有效实施与保持,具有满足顾客要求与法律法规的能力,同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准,并做了大量的工作,能够及时发现问题,解决问题,不断满足体系改进,以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析,认为三体系在运行方面,存在以下问题:1、从三体系方面综合考虑,在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面,各部门均对公司管理目标进行了分解,确定了部门目标,但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。2、Q7.4采购过程,责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制,但还有待加强。3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面,公司在识别环境因素、危险源后,对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面,各部门对相关生产、管理活动进行了控制,但还有不足。.2/25、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。6、在ES4.5.1监测和测量方面,各部门对所属职能,缺少主动监测和自查。综上所述,通过对不符合项中要素的分布、分析,能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够,造成在管理活动中出现不符合情况。因此,各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习,只有不断地学习,领会,贯彻执行,才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作,严格按标准、体系文件、相关法律法规执行,使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下,并得到有效地持续改进。三、体系运行成效1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/GB/T50430标准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标,各部门都进行了分解,通过检查,对照指标,质量目标达到设计研发项目交验合格率100%,顾客满意度达到90%;各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好,工伤事故为零;火灾事故为零。3、现场情况:工作现场干净整洁,资料清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识,评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险,均得到有效控制。四、体系在下一步需改进的方面:1、加强危险固废的分类管理、处置。2、加强高技术人才引进3、加强人员技能培训4、继续维持高精度消防排查

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