HSE管理程序

健康、安全与环境管理程序2013年7月10日颁布2013年7月10日实施延长石油工贸有限公司油品调运分公司发布健康、安全与环境管理程序编制：安全质量室批准：日期：2013年7月10日HSE管理程序文件目录序号文件名称编号1危害因素识别、评价与控制程序Y/HSE-CX01-20132法律、法规和其他要求管理程序Y/HSE-CX02-20133员工能力、培训和意识管理程序Y/HSE-CX03-20134协商与沟通管理程序Y/HSE-CX04-20135文件控制程序Y/HSE-CX05-20136设备/设施完整性控制程序Y/HSE-CX06-20137承包方和供应方管理程序Y/HSE-CX07-20138成品油调运过程控制程序Y/HSE-CX08-20139变更管理程序Y/HSE-CX09-201310应急准备和响应控制程序Y/HSE-CX10-201311绩效测量和监视控制程序Y/HSE-CX11-201312合规性评价控制程序Y/HSE-CX12-201313不符合、纠正措施和预防措施控制程序Y/HSE-CX13-201314事故、事件报告、调查和处理控制程序Y/HSE-CX14-201315记录控制程序Y/HSE-CX15-201316内部审核管理程序Y/HSE-CX16-201317管理评审控制程序Y/HSE-CX17-2013危害因素识别与风险控制程序Y/HSE-CX01-20131目的为规范公司油气品运输服务过程中的HSE风险管理活动，制定本程序。2适用范围本程序规定了危害因素辨识、风险评价、风险控制的范围、方法、步骤与管理要求。本程序适用于公司及所属各单位。3术语3．1危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3．2风险是指某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合。3．3风险度风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）。3．4风险评价是指评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。3．5可允许风险是指根据组织的法律义务和HSE方针，已降至可接受程度的风险。3．6工作危害分析（JHA）法是将一项作业活动分解为若干个相关联的步骤，识别出每个步骤中存在的危害及风险，判定风险等级，制定风险控制措施，是一种定性分析的方法。4职责4.1安全质量室是本程序的归口管理部门。负责组织公司油气品调运过程各环节、区域、站点的危害因素辨识、环境因素识别与风险评价。负责制定重大危害因素、重要环境因素的风险控制与削减措施并组织实施。4.2各单位组织本单位所在工作区域、工作（作业）、环节的危害因素辨识、环境因素的识别与评价，制定控制与削减措施并组织实施，将识别与评价结果报安全质量室备案汇总。5程序内容5.1危害因素识别与风险评价的范围按照公司雇用丙方罐车和槽车承担甲方油气品从永炼站和榆炼站运输到甲方指定的延安炼油厂这一服务过程，组织对这一活动全过程装油气品、运输、卸油气品三大环节存在的危害因素（包括环境因素）进行识别、风险评价，制定控制措施，将风险最大限度的消除或控制在可接受的程度。危害因素识别、评价范围：——装油气品；——运输油气品；——卸油气品；——罐车和槽车等设施状态；----站点及办公区域；5.2危害因素识别与风险评价流程5．3危害因素识别与风险评价组织全员工作岗位危害识别站点或班组汇总分析评价评价及编制工作危害因素及控制措施1、岗位工作危害及控制措施2、编制公司工作危害因素及控制措施3、实施各项控制措施5.3.1风险评价小组由管理者代表任组长，负责确定风险评价准则、识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。5.3.2各单位应按照上述流程和风险评价准则，组织本单位危害因素识别与风险评价，制定对应的控制措施，并将危害因素识别与风险评价及控制措施传达每名员工和丙方员工。5.3.3评价小组成员除熟悉公司服务过程，还应具备一定的安全、生产、技术、设备管理专业知识，掌握工作危害分析（JHA）评价方法。5．4危害因素识别与风险评价5．4．1所有站点作业区域和岗位作业使用《工作危害分析（JHA）法》进行危害因素识别，风险评价时应考虑评价对象在三种时态、三种状态及不同组合情况下的危害因素形式，结合作业区域、场所及其当前的管理状况，尽可能多的识别实际存在的和潜在的危害因素。三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急。5．4．2HSE风险评价准则5．4．2．1危害因素发生的可能性（L）评价准则表一：等级L评价准则5在现场未采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（无监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场无检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害常发生或在预期情况下发生。3无保护措施（如防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施或员工安全意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生产事故或事件。5．4．2．2危害因素发生及影响后果严重性（S）表二：5．4．3对识别的危害因素，按照《危害因素发生的可能性（L）评价准则》和《危害因素发生及影响后果严重性（S）》，进行风险度评价（R=L×S）。风险评价表（表三）严重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520255．4．4根据风险度的大小对评价结果分级。风险度（R）分级（表四）风险分级不可容许的风险重大风险中等风险可容许的风险轻微或可忽略的风险风险度R20-2515-169-124-81-3S人员伤害情况法律法规符合状况环境影响直接经济损失声誉影响1一般无损伤基本符合基本无影响5000元以下本岗位或作业点2轻微皮外伤短时间身体不适不符合公司规章制度设备/设施周围受影响5000—1万元基层单位或部门3部分轻伤需去医院治疗，但不需住院不符合公司程序要求作业点范围内受影响1--5万元本公司4部分丧失劳动能力、严重职业病、重伤、住院治疗潜在不符合法律法规造成作业区域内环境破坏5--10万元上级公司5死亡、终身残废、全部丧失劳动能力违法造成周边环境破坏10万元以上总公司5．4．5各单位所有员工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》进行危害因素识别，填写所在岗位或作业的《工作危害分析（JHA）记录表》，单位汇总讨论及评审后，统一上报安全质量室汇编。5．4．6在各单位岗位工作危害因素识别的基础上，风险评价小组组织相关人员对公司危害因素进行评审，确定中等以上危害和影响，评价确定风险削减/控制措施，编制公司《中等以上危害因素评价清单》，实施确定的风险削减/控制措施，报管理者代表审批。5．4．7安全质量室对公司油气品运输服务过程识别的中等以上HSE危害因素及风险削减/控制措施，在必要时组织有关人员论证实施的可能性和可行性。必要时并编制公司的《重大及不可允许危害因素评价清单》及其管理方案和措施，组织实施并监督风险削减/控制措施或管理方案的落实。5．4．8制定风险削减/控制措施时，应充分考虑：技术对策、教育培训对策和管理对策。风险削减/控制要求（表五）风险等级对应违章/隐患等级应采取的行动/控制要求实施期限违章隐患不可容许致命的重大的在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻重大严重的严重的采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改中等一般的一般的可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通在确定的合理期限内治理可容许可考虑建立操作规程、作业指导书，但要定期检查有条件、有经费时治理轻微或可忽略无需采用控制措施，但需保存记录5．4．8各单位应建立《岗位风险识别卡》，发放到每位员工，作为日常工作、学习、警示教育。5．4．9安全质量室应对各单位危害因素识别与风险评价、风险削减、控制措施实施情况进行检查，并做好检查记录。6相关文件7记录Y/HSE-JL5.3.1-01《工作危害分析（JHA）记录表》Y/HSE-JL5.3.1-02《危害因素评价清单》Y/HSE-JL5.3.1-03《岗位风险识别卡》附记录样表：工作危害分析（JHA）记录表作业/活动：-------------------区域/过程：----------------岗位：---------------分析人员：--------------------分析日期：-----------------审核：---------------Y/HSE-JL5.3.1-01序号工作步骤危害根源或状态描述危害或潜在事件主要后果现有控制措施后果严重性S发生可能性L风险度R=S×L建议控制/预防措施说明：危害根源或状态描述包括人的不安全行为、物的不安全状态、有害的作业环境、管理上的缺陷。--------------危害因素评价清单Y/HSE-JL5.3.1-02评价人：审核：年月日序号活动、服务、作业、场所危害因素可能导致的后果风险评价现有控制措施/削减措施风险度分级SLR岗位风险识别卡岗位名称：-----------------Y/HSE-JL5.3.1-03序号工作内容危害描述主要后果现有控制措施建议排除/控制措施核心提示法律、法规和其他要求管理程序Y/HSE-CX02-20131目的为了及时、准确地获取、确认及更新、传达适用于公司生产服务中应遵守的健康、安全、环境的法律、法规及其他要求，特制定本程序。本程序规定了公司适用的法律法规获取渠道、识别、更新和实施方法。2.适用范围本程序适用于公司各单位法律、法规和其他要求的管理。3.职责3.1安全质量室是本程序的归口管理部门。负责健康、安全、环境法律、法规、及其他要求的获取、确认、更新与传达。3.2各单位负责将健康、安全、环境法律、法规及其他要求向本单位员工传达和培训。3.3管理者代表对健康、安全、环境法律、法规及其他要求适应性进行审批。4.程序内容4.1法律、法规、及其他要求的获取4.1.1安全质量室与地方各级健康、安全和环保管理部门以及行业主管部门建立并保持联系，获取最新、适用的国家、地方及行业的健康、安全、环境法律、法规及其他要求。4.1.2安全质量室通过订阅专业报纸、杂志，互联网等渠道获取适用的法律、法规及其他要求。4.2法律、法规及其他要求的确认及更新4.2.1安全质量室根据公司油气品运输服务特点，确认已获取的健康、安全、环境法律、法规及其他要求的适用性。4.2.2安全质量室将已确认的法律、法规及其他要求，编制《法律、法规及其他要求清单》。报管理者代表审批，下发各单位执行。4.2.3安全质量室每年对《法律、法规及其他要求清单》进行更新检查。当法律、法规有增加或修订时，应及时确认、更新、修改《法律、法规及其他要求清单》。4.3法律、法规及其他要求的传达4.3.1对于内容广泛，要求较原则的法律、法规等内容由安全质量室负责总结、补充、充实有关内容后，通过会议、网络或其它方式向各单位进行传达，再由各单位向本单位员工传达学习。4.3.2对于内容明确，需要严格执行的法律、法规及其他要求，由安全质量室负责通过内部网络发布供各单位使用，或转化到管理体系文件中，修订涉及的相应条款内容。各单位负责对本单位员工传达或培训。4.3.3法律、法规及其他要求的最新版本以安全质量室的《法律、法规及其他要求清单》为准。5.相关文件6记录Y/HSE-JL5.3.2-01《法律、法规及其他要求清单》记录样表：法律、法规及其他要求清单审批：日期：Y/HSE-JL5.3.2-01序号法律、法规及其他要求名称颁布日期实施日期1.中华人民共和国劳动法1994-7-51995-1-12.中华人民共和国劳动合同法2007-6-292008-1-13.中华人民共和国劳动合同法实施条例2008-9-182008-9-184.中华人民共和国安全生产法2002-6-292002-11-15.中华人民共和国道路交通安全法