程序控制文件 2

1压力容器制造程序控制文件2程序文件目录Q/LY-B401-2009《文件控制程序》………………………………4Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》………………………9Q/LY-B501-2009《管理评审程序》……………………………13Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》………………………17Q/LY-B602-2009《生产设备管理程序》………………………20Q/LY-B701-2009《合同评审程序》……………………………25Q/LY-B702-2009《设计控制程序》……………………………28Q/LY-B703-2009《供方评价控制程序》………………………33Q/LY-B704-2009《采购控制程序》……………………………37Q/LY-B705-2009《过程控制程序》……………………………41Q/LY-B706-2009《封头外包过程控制程序》…………………48Q/LY-B707-2009《法兰锻件外包过程控制程序》…………50Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》………………52Q/LY-B709-2009《焊接控制程序》……………………………54Q/LY-B710-2009《标识和可追溯性控制程序》………………59Q/LY-B711-2009《顾客财产控制程序》………………………63Q/LY-B712-2009《物资仓储及原材料管理程序》……………66Q/LY-B713-2009《搬运、防护和交付控制程序》……………69Q/LY-B714-2009《检验和试验设备控制程序》………………72Q/LY-B715-2009《服务控制程序》…………………………76Q/LY-B801-2009《内部质量审核程序》……………………79Q/LY-B802-2009《检验和试验控制程序》…………………85Q/LY-B803-2009《无损检测程序》…………………………90Q/LY-B804-2009《耐压试验程序》…………………………943Q/LY-B805-2009《不合格品控制程序》……………………97Q/LY-B806-2009《纠正和预防措施程序》…………………101Q/LY-B807-2009《数据分析控制程序》……………………1054西安龙源实业有限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标题文件控制程序共5页第1页1、目的对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。2、适用范围本程序适用本企业对所有质量体系和压力容器产品有关的文件和资料的控制。3、职责a）.质管办负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。b）.技术部负责产品技术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。c）.各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。4、工作程序4.1文件、资料的编号和分类4.1.1文件和资料的编号分别按Q/LY-C001－2009《质量体系文件编写导则》的规定执行。4.l.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受控”（有效）印章；非受控文件加盖“非受控”印章。归口部门应建5西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标题文件控制程序共5页第2页立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。4．2文件的编写4.2.1技术部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规范、规程、技术图纸、操作规程等技术文件的编写工作。4.3文件的审批4.3.1《质量手册》包括质量方针、目标，由管理者代表审核，交董事长批准。4.3.2程序文件由相关部门领导审核，管理者代表批准。4.3.3企业技术标准、产品图纸由技术部长审核，总工程师批准。4.3.4工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文件及质量记录表格由技术部组织编写，由各责任工程师审核，总工程师批准。4.4文件的发放4.4.1受控文件的发放由文件编写部门填写“文件发放（回收）登记表”，按规定的发放范围进行发放，发放时应加盖标识印章。4.4.2文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签字领取。4.4.3文件丢失或破损严重影响使用时，不得自行复印，应提出申请，经文件编写部门同意后按规定重新领取。6西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标题文件控制程序共5页第3页4.4.4企业内不得使用未加盖标识印章的文件。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，应填写“文件更改通知单”，并说明更改原因。4.5.2文件的更正应由原文件编写部门进行更改，经与原文件相同的审批程序审批后，到相关部门更改，更改文件数和发放文件数相同，不得漏改。4.5.3文件更改采用改换页等方式，文件更改人应在更改栏内填写更改标记、文件更改通知书号、更改处数等有关项目，并签字。4.6文件的作废需作废的文件由文件编写（管理）部门统一收回并在“文件发放（回收）登记表”中登记，同时在文件上加盖“作废”印章。4.7文件的管理4.7.1文件发布实施后，原版文件（或软盘）应移交文件管理部门归档，文件管理员应填写“文件归档登记表”。4.7.2需临时借阅时，应填写“文件借阅登记表”，并在规定的日期内归还。4.7.3各部门的文件，应妥善保存使用，任何人不得私自复印和向7西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标题文件控制程序共5页第4页外提供。4.7.4合同或《法规》要求给顾客提供文件和资料时，应按合同或《法规》的要求随产品提供给用户文件和资料。4.7.5每年由归口管理部门对文件的运行情况和结果评审一次，当文件在内外部环境发生重大变化时，可随时安排评审，对不能适应运行的文件，及时更新，并跟踪运行情况，对不合时宜之处进行修订和再批准。4.8外来文件的控制4.8.1外来技术文件由技术部归口识别管理和发放，外来其它文件由相关部门归口管理并发放。4.8.2技术部门对外来文件（包括国家标准、行业标准外来图纸）的有效性负责，对过期文件应及时更换或加盖“作废”印章。５、相关文件Q/LY-C001-2009《质量体系文件编写导则》６、质量记录a).受控文件清单b).文件发放（回收）登记表8西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标题文件控制程序共5页第5页c).文件更改通知单d).文件归档登记表e).文件借阅登记表会签部门会签人会签日期9西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标题质量记录控制程序共4页第1页1、目的对质量活动所形成的记录进行控制，以便为证实产品质量符合规定要求和质量体系有效运行，持续改进提供客观证据。2、适用范围本程序适用于本企业质量体系运行中所涉及的全部活动所形成质量记录的控制。3、职责a).质管办为本程序的归口管理部门，负责监督各有关职能部门质量记录的控制实施。b).其它各质量职能部门负责按本程序的要求，对本部门的质量记录进行管理和控制，并对质量记录的真实性、完整性负责。4、工作程序4.1质量记录的内容质量记录的内容一般涉及以下方面：a).质量活动时间、地点、参加人员、活动经过；b).记录的项目及名称；c).检验、测量及试验结果；d).要求和说明；4.2质量记录的填写要求。10西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标题质量记录控制程序共4页第2页4.2.1各有关单位质量活动的直接参与者，在活动的适宜阶段收集整理相关的质量记录，包括来自顾客和供方的质量记录。4.2.2记录应紧扣内容实质，文字精练、字迹清楚，填写内容应真实、准确、完整，不得漏记。4.2.3质量记录的各栏目必须填全，填写人员必须签字或盖章，签字须齐全，并签署日期。4.2.4质量记录可以是任何媒体形式。4.2.5各部门应指定专人负责收集质量记录，并按程序文件作业指导书的规定传递和管理质量记录。4.3质量记录的标识、编目和存档。4.3.1质量记录文件的标识一般为质量记录的名称，质量记录文件编号按Q/LY-C001-2009《质量体系文件编写导则》的规定。自动记录的设备、仪器在运行时产生的原始记录，也应标识编号，并注明日期。4.3.2质量记录由其归口管理部门自行保存，该部门应按月将质量记录分类装订成册，并按类标识清楚，必要时编制目录，以便管理和查阅，需要向档案室归档的质量记录，应由归口管理部门定期交送。档案管理员应填写“质量记录归档登记表”，其中产品检验质量传递卡、质量证明书等产品档案应按Q/LY-C004-2009《产品质量档案管理11西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标题质量记录控制程序共4页第3页制度》的规定，在产品完工一个月内由质检部移交档案室存档，档案室应对存档的质量记录编目归类，其封面应注明记录的名称，编号及起止日期等。4.4质量记录的保管和贮存.4.4.1质量记录由各归口单位自行保管，保存期限一般为1--5年，归档的质量记录，由档管室专人负责保管，压力容器制造、检验及所用材科的质量记录，保存期不少于7年。4.4.2质量记录应在适宜的环境条件下妥善保存，做到防湿、防火、防蛀、防病毒、防损坏等。4.4.3质量记录的保管，贮存应考虑检索、查阅的方便，各单位应建立“质量记录明细”。4.4质量记录的查阅4.5.1质量记录管理人员、主管领导、审核组审核时可以查阅质量记录，在合同有要求时，也可提供给顾客查阅。4.5.2其它单位和人员要查阅时，须经主管领导批准。4.5质量记录的更换和更正。归档后的质量记录需更换或更正时，由填报人重新填写或更改质量记录，并旁注更换、更改理由、签字并经主管领导审核签字后存档。12西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标题质量记录控制程序共4页第4页4.7质量记录的处理超期保管的质量记录由归口保管单位自行销毁，并在质量记录明细表备注栏中记录销毁时间并签字，各单位领导应监督，检查销毁过程。4.8特殊情况下质量记录的控制。4.8.1合同有要求时，质量记录按合同要求的范围，内容和保管期限等执行。合同签订部门在合同签订后将有关要求书面通知各单位。4.8.2合同和《法规》要求提供质量记录时，按合同和《法规》要求的内容随产品提供给用户复印件。5、相关文件a).Q/LY-B401-2009《文件控制程序》b).Q/LY-C001-2009《质量体系编写导则》c).Q/LY-C004-2009《产品质量档案管理制度》6、质量记录a).质量记录的保存；b).质量记录归档登记表。会签部门会签人会签日期13西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标题管理评审程序共4页第1页1、目的本程序为规范管理评审活动，规定了相应的控制要求，以使质量体系有效地运行，确保质量方针和质量目标的实现。2、适用范围本程序适用于本企业的管理评审活动3、职责laila).总经理负责管理评审活动；b).管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况并提出改进建议；c)质管办负责准备，收集并提供管理评审所需资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作；负责评审后纠正，预防措施实施后的跟踪和验证。d).各质量职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施。4、工作程序4.1管理评审每十二个月至少应进行一次，时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。14西安龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标题管理评审程序共4页第2页a).质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；b).公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；c).发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等；4.2参加管理评审的人员a).公司领导b).各质量职能部门的负责人等。4.3管理评审计划4.3.1质管办编制管理评审计划，临时增加的评审也应下达管理评审追加计划。管理评审计划经总经理批准执行。4.3.2管理评审计划应包括以下内容：a).明确管理评审的目的；b).明确日程按排；c).明确参加评审人员；d)