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序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间结果追踪备注1许总公司给每个业务跟单配一个公司的号码，方便于客户联系沟通，并印制公司名片。由业务部自行申请，交予采购部执行。蒋庆梅3月9日前业务部统一用神州行号码，申请后由采购统一购买；2许总生管需尽快招聘到位。由陈小林副理跟进联络求职人选。陈副理刘静3月12日完成本周六带生管给许总过目一下；3陈小林副理机加所有生产中需要改模或是增加的模具，图纸需经过工程，由工程确认出的图纸为准进行生产。所有现场流动的图面,必须加盖工程部受控章并签名,否则视为无效图面。各部门负责人即日生效更改后的图纸，需把旧图纸回收，由工程部不定时抽查。5闵课长公司既有的制度希望各部门按照相关流程执行，比如招聘不管是朋友介绍还是求职者自行来公司应聘，都需通知人事部，由人事部给填写资料，初试之后再通知用人部门复试；经公司核准后由人事负责通知报到。严格按照现有的规章制度执行，包括招聘流程、人员物品出入厂区规定，“7S规范，宿舍规定等厂规厂纪；各部门负责人负责宣导。各部门负责人3月3日机加“7S”检查后还未得到改善，碎布到处都有，点检表还是一月份的，请机加进快改善。6许总后续入厂住宿人员需在当天17：30之前到公司报到，安排住宿，下班后其它时间不给予办理。由人事文员负责跟进。刘静3月2日以改善，正在执行。7许总2010年公司定下3000万的营业额目标值，目前1月、2月份只完成250万，剩下的10个月需将目标值细化到每个月。正在落实。陈学刚8陈经理品质异常需由业务跟单去跟踪处理，业务跟单需定期拜访客户，与客户做好沟通。已经改善，加强对业务的培训。陈学刚3月2日完成营运部3月8日晚上进行培训，会议记录需交管理部存档。9许总机加等相关部门将零件加工出来的就送到品质部检测。由李若军协助品质部（已在执行）。李若军李天祥3月2日完成现都有配合品质部，在执行。10许总把慢丝车间的凳子拿走，避免打瞌睡现象。加强培训，巡察。李若军3月3日完成打瞌睡的可定时巡查。11徐小姐机加课需把1月2月的绩效统计出来。正在做以后每月25日交。李若军3月中旬机加需用业绩和数椐说话，在3月11日前给个方案许总，绩效将每周一交一次呈报许总查看。核准：审核：记录人：刘静会议记录缺席：陈海鸿（请假）出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、闵云兴、彭会来、李天祥、李若军、陈小林、蒋庆梅、刘静主持人：许总记录人：刘静会议时间：2011年2月28日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD20110228019主席：序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间1彭副理每个部门需自己做份生产进度表，以便于本部门随时查看自己部门进度情况。各相关部门2谢永能每星期相关部门需开两次生管会议，将每周公司发生的品质异常进行检讨，并在会议中研讨，达成解决方案。由品质部主导，设定规程并实施。各相关部门3月11日3许总生产进度延期超过24小时以上的，找出问题根源向上呈报。目前暂没有生产延期现象，后续有会第一时间汇报模具课机加课3月9日4许总品质部需保证每天晚上有人值班到24点。于3月8号晚安排人员值班到24点李天祥3月8日5许总公司有单必接，这是公司生存原则，望大家努力接单，勿考虑其它因素。生产会在生产饱和且无法达到客户交期下申请外发。模具课机加课3月9日6许总需要外发的模具订单，必须写联络单到营运部，再到许总确认。如需外发会按规定执行模具课3月8日7许总关于放行条的问题，以后的单据必须有流水号，便于核对查找，写错的单不可撕毁，在单据上注明作废即可。后续需把阿拉伯数字改写成大写，公司里的两部车在晚上21点后确实没值班领导签字的情况下可以放行；外来拉货的车辆，需详细登记，以便追查，公司前面三个车位留给供应商、客户停放。（公司内部车为“车号515，610）停车位于3月8日开始执行。放行条正式实施将于新放行条印刷回来后正式执行。保安3月8日8李天祥第10周重大品质异常有两起，3月1日公模被铣成缺口，造成返工；3月4日下夹板销钉孔、导柱孔偏位0.05MM。加工特殊的工件用文字说明工程部机加课3月9日9徐小姐仓库原则上归徐小姐管理，但徐小姐授权于模具课陈小林理副代管分配；陈副理将仓库的流程、制度尽快规范。仓库已开会制定上班时间及相关表单领用流程并用电脑入帐存当陈小林10许总本周五前由各部门副理做出各自部门的组织架构图。公司组织架构图由管理部于3月14日完成，以便周一在会议中讨论。各部门负责人3月11日主席：许总会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、蔡立洁主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月7日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD201100307020序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间主席：许总会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、蔡立洁主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月7日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD20110030702011采购公司营运部现已完善了，之前由采购部代开的单据转给营运部。由3月8日起逐步移交给营运部李红。蒋庆梅、陈学刚3月8日12采购外出送货单/放行条，未按要求详细填写规格，数量的每发现一次罚款50元，（追究填表人责任）。已要求从3月8日开始实行。陈海鸿3月8日13陈海鸿机加因机器漏油，现申请的洗衣粉不够用，每月需多申请2袋。由机加课自行申购。陈海鸿3月8日14陈学刚经理天气慢慢变热，公司里的员工不可穿背心，拖鞋上班，仪表需整洁。各部门主管负责宣导，保安负责监督执行。公司所有人3月8日15徐小姐从2010/12/15-2011/02/28，公司须完成的营业目标为600万，现只完成该目标的1/2……。路漫漫远兮…任重道远……营运部应投入更多的人力物力，达成公司目标，并逐步实现目标。（注：只有完成季度目标，才能完成年度目标）公司所有人核准：审核：记录人：刘静结果追踪备注已在进行有超出24小时的单，联络单需给营运部一份。已完成正在进行中已完成个人物品是小件给保安检查一下可放行，如大件物品需开放行条才可放行。已完成已完成正在进行中主席：许总会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、蔡立洁主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月7日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD201100307020结果追踪备注主席：许总会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、蔡立洁主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月7日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD201100307020单据移交营运部李红需到月底完成已完成已完成已完成正在进行中核准：审核：记录人：刘静序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间结果追踪备注1各部门所有存放在仓库里的表单，由仓库本周盘点出来，在下周一研讨,看表单是否可用或报废。已统计完成模具课已完成OK2建议品质部设计特采单，当供应商送货有品质问题时，在可以用的情况下，看是否可以特采，特采可扣款。特采单由品保开单，给陈副理签单，考核一下看是否能够特采。于17号前设计出来。品质部已制定完成3陈小林机加未及时送货给品保检验，导致品质部隔日验货堆积。从本月15日起前天把加工好的模板及零件送品保检测李天祥已按流程走4表单顺序需按序号排列，表单需从仓库领取登记，每本需在首页注明流水号码，写错的单据不可撕毁，在单据上注明作废。仓库严格按照规定执行仓库5采购下单给供应商的单，务必按我们的交期送货，未按交期送货的供应商需扣货款（按总金额的百分之几扣款）。已在执行采购按总金额的1%扣6机加课需把所有备用的材料、废料等整理出来，统一放置到二楼，用钢丝网围起上锁，便于管控。先把位置围好再把备用料拉上去机加课待定7移模需由营运部开移模通知单给品质部，在由品质部下达给工程、模具等相关部门。已完成营运部待下周一在讨论8工程部图纸暂时打印4份，工程、模具、品保、机加各一份。3/15开始执行相关部门已在执行9办公室区域噪音太大。（如供应商、面试、接电话的人说话声音太大，影响工作。）请各位同事相互监督提醒,注意公司影响及形象相关部门面试以后放在一偻10供应商星期天晚上8点送货，公司没有人收货。由管理部做一个值班人员标示，贴在白板上，把值班人员姓名、电话挂在看板上.管理部下周一完成会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、代前利、周丽主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月14日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD201100314021陈小林许总彭会来主席：许总序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间结果追踪备注会议记录缺席：出席：徐小姐、陈学刚、谢永能、陈海鸿、彭会来、李天祥、陈小林、蒋庆梅、刘静、代前利、周丽主持人：闵云兴记录人：刘静会议时间：2011年3月14日18：30-21：00会议地点：二楼会议室一会议主题：周会NO：JD201100314021主席：许总11关于供应商评估问题；由采购部主导，对现有的供应商进行定期的考核、评估，需不断的在开发新的供应商。由采购部制定方案上报公司审批.采购表单以制作完成12对于模具课有几点问题：1.模具倒角不均匀。2.模具外观有缺口、刮伤的痕迹。3.喷漆不到位。4.模具表面很脏、有铁锈。5.刻字应用镭射。6.工具散落在地上。后期喷漆注意把不用喷漆处用纸皮挡住,后续按客户相关制作.模具课机加现导角刀已更换133月17日有佛山日本客户来厂考察参观，请相关部门做好准备。已通知各组把区域卫生搞好公司所有人已完成14徐小姐公司课长级以上人员，在离职时工资是否考虑压15天时间，为避免把公司重要资料带走或删除。辞工有一个月辞工期，当有职员辞工，公司要求辞工职员把有关资料交回公司相关人员大家意见一致通过15李天祥第11周重大品质异常有1起：2011-3-12机加课慢丝组加工下模板5，线割后发现板中心裂纹，造成报废。己发联络函通知厂商检讨，减少下单量，后续再观效果是否可以继续供应我司材料。机加课已叫供应商补料回来核准：审核：记录人：刘静谢永能序号提议人议题说明改善对策责任跟进人完成时间结果追踪备注因工程部人员不足，近期出现的问题较多，导致工作质量下降，向各部门检讨。彭副理内部联络单的回复问题，部门沟通不到位，问题未及时反馈过来。各部门生产线私自更改图档，更改的图档未及时反馈给工程，导致工程图纸与实物不一致。品质是做出来的，公司可实行三不政策；一不：不制造不良品；二步：不接受不良品；三步：本部门自检产品，如有不良品不流传到下一个部门。机加/模具营运部接订单后，工程部是否需要对外。营运部24号移模的模具都已生锈，铁皮房漏水，有没更好的改善对策。关于模具生锈问题，打防锈油后先用废图纸包装一下，看是否有效。模具课各部门申购的东西入仓库后，未登记就直接领取，导致仓库无法做帐；如有报废的需写报废单在拿到仓库换，4月1日前机加统计各组需用的工具需多少套，在写领料单到仓库，由组长级以上人员才可到仓库领取。管理部刘副理配合仓库盘点一下，再制定一个流程，以后按流程走。各部门关于出差报销的标准，员工出差费用：早餐为5元/餐，中餐、晚餐13元/餐，夜宵10元/餐，水费2元/人，住宿50元/晚；课长级以上人员出差费用：早餐5元/餐，中餐、晚餐、夜宵18元/餐，水费2元/人，住宿50元/晚，出差七天以上者，建议在厂附近以租住出租房实际金额报销为准！财务3杨慧供应商送货时，单据未写公司名称，及送货不齐全。后续有问题的收据一律不签收。采购人员的配制问题，现机加课快/慢丝人员不足，因工资问题导致目前人员还招聘不到位。持续跟进，逐部到位管理部工程图纸的公差和每个零件编号问题。彭副理车间磨床需安装抽风设备；在本周