内部审核末次会议记录

内部审核末次会议记录编号：主持人时间地点参会人员：会议内容记要：一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。二、重申事项1、审核性质：内审；2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。三、审核情况通报1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程序”4.2供方评价要求。（3）5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》。不符合“人员培训与考核程序”4.1制定培训计划“技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。四、下一步安排1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。3、提醒各部门注意的几个问题：（1）应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会；（2）加强数据分析和应用；（3）加强基础、完善制度、规范操作五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。六、会议主持人宣布会议结束。记录人：内部审核末次会议记录续前页编号：