[工程咨询公司]部门绩效奖惩制度(1)

部门绩效奖惩制度起征求意见：计划与发展部版本:V0220XX/XX/XX一、总则为激发公司市场活力，提高部门综合管理及创新能力，进而提升公司综合竞争力，特制定部门绩效奖惩制度（征求意见稿）。二、制度实施计划1、本制度适用于计划与发展部、桥梁与特殊结构部、轨道交通部、工程信息化部，政务部绩效制度下阶段实施。2、计划与发展部20XX年XX月XX日完成制度征求意见稿并提交公司领导、各部门负责人及项目经理讨论；3、公司领导及各部门请于20XX年XX月XX日前将意见反馈至计划与发展部蒋化学处。4、综合公司及各部门意见后，公司将于20XX年XX月XX日起正式颁布实施本制度。5、具体项目考核制度由部门制定并交公司审核。三、20XX年公司总体计划根据20XX年公司经营和生产情况，制定20XX年公司总体市场和生产总体计划：表一：20XX年公司总体计划项目划分市场合同额及负责部门（万元）请款额及负责部门（万元）毛利润及负责部门（万元）桥梁与特殊项目2300市场与发展部1500市场与发展部（合同部）487.8桥梁部轨道项目23001500656.3轨道部工程信息项目3400工程信息化部2200工程信息化部944.4工程信息化部四、计算办法1、合同额按照本年度签订合同计算2、请款额按照本年度实际开出发票额计算3、部门生产成本计算办法如下表：表二：20XX年公司各部门总体核算项目桥梁部轨道部工程信息化部合计备注合同请款费用（单位：万元）签订合同额2300.02300.03400.08000.0计划请款额1500.01500.02200.05200.0计划部门费用（单位：万元）人员费用322.9252.0198.5773.4考虑现有人员工资调整，乘以1.08的系数，另考虑各部门增加3人（30w费用）税费100.8100.8XX7.8349.4出差费用XX.38.475.097.7按比例增加分包费用(含实习生)60.060.0500.0620.0估算部门专家费用20.020.010.050.0估算部门业务费用20.020.035.075.0估算部门活动费用5.04.05.0XX.0出版费用10.020.02.032.0估算合计553.0485.2973.32011.6分摊公司运营费用(1100万元)分摊比例41.7%32.6%25.7%/分摊金额459.2358.5282.31100.0成本核算（单位：万元）成本合计1012.2843.71255.63111.6预计毛利润487.8656.3944.42088.4预计毛利比例32.5%43.8%42.9%40.2%注：公司运营费用部分（1100万元）为20XX年计划值，实际费用根据20XX年财务统计实际发生的费用为准。五、激励与惩罚制度1、市场部激励与惩罚制度20XX年市场部计划合同总额为8000万元，以20XX年XX月XX日至XX月XX日一年内签订合同为准。表三：市场奖惩计算负责部门额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）计划与发展部46000-15002%0-1500-1%1500-30003%1500-3000-1.5%3000-45004%3000-4500-2%4500+5%4500+-2.5%工程信息化部34000-10002%0-1000-1%1000-20003%1000-2000-1.5%2000-30004%2000-3000-2%3000+5%3000+-2.5%注：①计划与发展部负责桥梁部、轨道部、独立跟踪开发的信息化及监测检测项目及新开拓市场；②工程信息化部负责铁路信息化、施工日志、、SPIder项目、独立跟踪开发的第三方监测、结构检测市场；③国际项目项目合同归入公司业绩，不计入上述两个部门的考核业绩。④如双方跟踪项目重叠，由公司领导协调。⑤奖励或惩罚按照阶梯算法，如计划与发展部20XX年实现6500万合同额，则超额激励的费用的算法：4600-6100万部分，按照2%激励，为（6100-4600）*2%=30万元，6100-6500万部分，按照3%激励，为（6500-6100）*3%=12万元，总计奖励：30+12=42万元。以此类推。2、合同部激励与惩罚制度表四：合同部奖惩计算负责部门负责请款额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）合同部30000-2503.5%0-250-1.5%250-5004%250-500-1.5%注：①工程信息化部负责本部门项目合同签订及请款，请款额度为2000万元，不参与请款考核。②奖励或惩罚按照阶梯算法，如合同部20XX年实现3500万合同额，则超额激励的费用的算法：3000-3250万部分，按照3.5%激励，为（3250-3000）*3.5%=8.75万元，3250-3500万部分，按照4%激励，为（3500-3250）*4%=10万元，总计奖励：8.75+10=18.75万元。以此类推。2015年合同部请款上限规定为3500万元，超出上限不予奖励。3、生产部门绩效考核制度3.1如部门当年请款额达到或超过表一计划值，按照下表进行奖励或惩罚。表四：生产部门奖惩计算（1）负责部门毛利润额度（万元）超额激励（万元）未完成惩罚（万元）桥梁与特殊项目部实际请款额×毛利润比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%轨道项目部实际请款额×毛利润比例0-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部实际请款额×毛利润比例0-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%3.1如部门当年请款额未达到表一计划值，按照表二各部门核算的成本进行奖励或惩罚，成本节约则奖，成本增加则惩罚，奖励或惩罚按照下表进行计算。表五：生产部门奖惩计算（2）负责部门成本（万元）节约成本激励（万元）增加成本惩罚（万元）桥梁与特殊项目部1012.20-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%负责部门成本（万元）节约成本激励（万元）增加成本惩罚（万元）300+60%300+-30%轨道项目部843.70-10030%0-100-15%100-20040%100-200-20%200-30050%200-300-25%300+60%300+-30%工程信息化部1255.60-15030%0-150-15%150-30040%150-300-20%300-45050%300-450-25%450+60%450+-30%注：①XX地铁11号线咨询项目、国际项目不纳入部门生产考核,作为公司独立项目。②奖励或惩罚按照阶梯算法，如桥梁部20XX年节约成本150万元，则节约成本奖励算法：0-100万部分，按照30%激励，为（100-0）*30%=30万元，100-150万部分，按照40%激励，为（150-100）*40%=20万元，总计奖励：30+20=50万元。以此类推。六、奖金、激励与惩罚计量1、员工奖金40%部分每月正常发放，奖金部分的60%纳入年终考核。2、各部门完成或超过计划考核值，剩余奖金部分的60%正常发放，未完成考核值，惩罚金额在员工奖金部分扣除，奖金扣完为止。3、超额奖励原则上按照60%（当年发放）+40%（下年度预备金）发放。4、各部门自行制定超额奖励与惩罚分配制度，并交公司备案。5、如当年未完成考核指标，但部门根据下年度市场或生产预期，需提前支付下年度激励奖的，部门可向公司申请借贷，借贷利率按6%计。七、人员借调配合机制部门人力资源不足，应首先借调公司内部其他部门员工，借调费用按照借调的人力资源费+人力资源费占用的公司经营资源费用比例按照工作日进行计算，计算表格由计划与发展部起征求意见，各部门进行计量考核并交合同部备案。