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南网安风体系宣贯培训2015.72(二)管理业务指书（三）体系审核内容(一)安风体系目标3（一）安风体系目标41.目标：2016年3月复审达到三钻认可水平达成条件：1、过程管理得分率≥65；2、工伤意外率≤32014年审核得分61%5认可等级过程管理得分率％工伤意外率（DIFR）城市供电可靠率%机组启动成功率%常规电厂蓄能电厂五钻五星≥99≤１≥99.988≥99.38≥99.44四星≥98三星≥97二星≥96一星≥95四钻四星≥90≤２≥99.920≥99.05≥99.10三星≥86二星≥83一星≥80三钻四星≥75≤３≥99.817≥98.40三星≥71二星≥68一星≥65两钻四星≥62≤４≥99.703≥97.20三星≥59二星≥57一星≥55一钻≥50≤５≥99.658≥96.80671.审核计划1、初审：2015年8月2、复审：2016年3月82.审核对象1、建设单位：业主单位（项目部）2、参建单位：设计、监理、施工单位93.审核范围共6个单元，24个要素1.组织管理(2600分)2.危害辨识与风险评估(1000分)3.应急与事故管理(800分)4.项目管理(3150分)5.能力与资质(1160分)6.检查、测量与改进(1100分)总分：9810103.审核范围1.组织管理1.1理念与承诺1.2安健环目标与责任制1.3法律法规与文件、数据记录1.4安健环管理机构与人员配置1.5安健环会议与信息沟通1.6安健环投入1.7职业健康管理1.8环境管理1单元要素113.审核范围2.危害辨识与风险评估2.1总体原则2.2工程项目流程与风险分析2单元要素123.审核范围3.事故事件与应急管理3.1事故事件管理3.2应急管理3单元要素133.审核范围4.项目管理4单元要素4.1项目规划和可行性研究4.2项目初设与招标管理4.3承包商与分包商管理4.4施工与作业过程管理4.5变化与许可管理4.6施工设备与工具管理4.7验收与交付143.审核范围5.能力与资质5.1员工资质管理5.2能力与准入管理5单元要素153.审核范围6.检查测量与改进6单元要素6.1检查6.2测量与审核6.3纠正与预防16（二）管理业务指导书171.2015年修编的管理业务指导书修编数量：共9份修编原则：根据审核单元与要素梳理制度文件；优先应用超高压、网公司适用的制度文件；无相应适用的制度文件的采取修编文件。181.2015年修编的管理业务指导书191.2015年修编的管理业务指导书201.2015年修编的管理业务指导书2015版文件数量：9份适用单元：6个适用要素：24个2014版文件数量：39份适用单元：9个适用要素：40个对比211.2015年修编的管理业务指导书文件名称221.2015年修编的管理业务指导书文件23（三）体系审核内容24审核内容25实施记录清单（参考）26探讨与交流谢谢大家！