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XX工程咨询有限公司轨道交通事业部部门质量控制管理办法（试行稿）（SUN-MTRM01-20XX）参编人：审查人：20XX.XX目录一、编制说明……………………………………………………1二、各项流程……………………………………………………2三、流程表格……………………………………………………5四、表格填写实例………………………………………………5一、编制说明为提高工作效率，保证工程质量，兼顾我部工作的特点。特此制定本部门质量控制体系，本质控体系以公司计划与质量控制部下发的《设计流程质量控制体系》为基础，结合我部工作性质，补充相应控制措施。原质控部相关表格仍需保留并填写。主要有以下几条：1、补充《轨道交通项目出图流程跟踪单》，内含各次会签、咨询意见、外审意见确认等相关内容；2、补充《轨道交通项目方案变更跟踪单》；3、补充《轨道交通项目设计变更跟踪单》；4、补充《轨道交通项目现场变更洽商单跟踪单》；5、补充《设计变更登记台账》；6、补充《会议登记表》；7、引入部门负责人确认制度：部门负责人主要起流程确认，技术统筹作用。技术质量控制以设计、复核、审查人为主导。本管理办法执行时应严格按质控部下发的《设计流程质量控制体系》控制各步骤流程，各次出图（含一签、二签等各阶段）需满足《设计流程质量控制体系》的要求二、各项流程（XX地铁版）1、轨道交通部出图流程任务下达设计边界条件确认相关沟通（外部）设计方案综合研究相关沟通（内部）两个前期审查设计复核项目审查内部流程一签、二签、咨询、外审无重大意见有重大意见部门负责人确认外部盖章蓝图出图(含导PDM)图纸会审、技术交底归档结束图1轨道交通部出图流程2、轨道交通部方案变更流程任务下达设计边界条件确认相关沟通（外部）设计方案综合研究相关沟通（内部）发函提交变更不通过登记台账出图流程结束建总审查会议总公司审查会议会议纪要下发不通过通过通过仅Ⅰ、Ⅱ类变更需要图2轨道交通部方案变更流程3、轨道交通部设计变更流程设计边界条件确认相关沟通（外部）设计方案综合研究相关沟通（内部）发函提交变更不通过不通过出图流程结束建总审查会议总公司审查会议会议纪要下发登记台账各方开会提请变更提交变更申请（导入PDM）PDM流程完毕业主下发变更审批表内部编制变更通知单通过通过仅Ⅰ、Ⅱ类变更需要包含变更通知单出版图3轨道交通部设计变更出图流程4、轨道交通部现场变更洽商单流程建总审查登记台账出具变更洽商单归档结束会议纪要各方开会提请变更出图流程（包含变更洽商单）登记台账内部编制变更洽商单图4轨道交通部现场洽商变更单流程三、流程表格（见附表）四、表格填写实例（见附表）