《HSE作业计划书》管理规定

《HSE作业计划书》管理规定第一章总则第一条为有效控制工程施工健康、安全与环境风险，保护人员生命财产安全和确保HSE目标的实现制定本规定。本规定适用于工程建设的所有项目。第二章职责第二条施工单位负责编制《HSE作业计划书》，负责在施工中贯彻、执行和完善补充。第三条监理单位负责对《HSE作业计划书》的一级审批，负责在施工中监督落实。第四条项目组负责对《HSE作业计划书》的二级审批，负责在施工中监督落实。第五条HSE部负责对《HSE作业计划书》的三级审批，负责对施工中的落实情况的监督。第三章管理要求第六条《HSE作业计划书》是识别和控制施工作业风险的系统化作业文件。在项目开工前，施工单位根据工程内容编制《HSE作业计划书》。第七条《HSE作业计划书》实行动态管理，施工单位按施工进度、作业性质和作业条件及时补充修编。在项目建设过程中如发现《HSE作业计划书》内容与实际不符：危害识别有遗漏、风险等级不正确或因施工发生变更等，施工单位要及时修改和补充《HSE作业计划书》，并以作业交底形式贯彻更改内容。第八条根据工程进度，施工单位把《HSE作业计划书》中相应内容作为内部培训和作业交底的内容之一。第九条以风险控制为中心，按照危害识别、风险评价、削减措施、明确职责顺序进行。第四章编写和使用程序第十条施工单位根据项目特点广泛开展危害调查，将收集的调查结果进行梳理和汇总。第十一条选择适宜的风险评价方法，对危害进行评价，确定风险等级。第十二条拟定风险控制措施、落实相关责任人。第十三条以风险控制为中心，从组织结构与职责、现场检查、应急准备等方面，编写《HSE作业计划书》。第十四条将《HSE作业计划书》送交监理、项目组和HSE部审批。第十五条HSE部将《HSE作业计划书》送交公司安全环保处报监。第十六条《HSE作业计划书》一试四份，施工单位、监理单位、项目组和HSE部各留存一份。参考文件：HSE作业计划书范例HSE作业计划书范例xxxx项目HSE作业计划书施工单位：（注明施工单位和总承包单位）总承包审批人：XX（由总承包单位项目经理审批签字）施工单位审批人：XX（由分包单位项目经理审批签字）监理单位：审批人：XX（主管该项目的总监签字）建设单位：审批人：XX（指挥部项目经理审批签字）审批人：XX（指挥部HSE部主管审批签字）日期：年月日（以上为四号宋体，签字有效）HSE作业计划书批准登记表项目名称施工单位监理单位主要编写人XXXXXXXXX(施工员、安全员等，可以打印）施工单位安全员（签字）：日期：HSE经理（签字）：日期：安全环保部评审组：（施工单位上级的安全环保部评审组成员签字，至少三人以上签字认可方为有效）日期：监理单位HSE经理（签字）：日期：工程指挥部项目组安全员（签字）：日期：项目组该项目负责人（签字）：日期：HSE部该项目监督员（签字）：日期：相关单位：日期：呈报监理单位、指挥部项目组、HSE部……受控状态〇受控〇非受控使用期限：同工程合同约定的期限年月日至年月日接收单位监理单位：年月日项目组：年月日HSE部：年月日说明：本页所有签字栏以本人签字为有效文件，不得加盖印盖。1项目概况（填写：主要工程量、施工地点、工期等）2HSE管理网络与能力2.1HSE管理网络作业计划书尾页后附加HSE管理职责（项目经理、HSE经理、安全员、班组长的HSE职责）2.2人员能力该项目投入人力x人，其中各级管理人员x人，特种作业人员x人。管理人员和特种作业人员能力表序号姓名性别年龄岗位本岗工龄文化程度持证情况身体情况1经理大学黑安人字GE4986良好2安全员高中黑安人字GE33593电焊工高中230602000015904作业计划书尾页后附加管理人员和特种作业人员证件复印件2.3设备与设施能力为本项目配备如下资源。主要施工设备与设施序号名称规格型号数量性能安全附件1直流电焊机直流20完好齐全2干粉灭火器8公斤16个完好已检定x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：x班班长：班组安全员：施工单位项目经理：施工单位HSE经理：施工单位安全员：3风险识别与评价3.1主要施工流程（举例）加热炉预制和安装流程：3.2风险评价矩阵图（判据）下面给出风险评价矩阵图，也可选其它的评价方法。风险评价矩阵图几率严重性同类作业未发生过同类作业发生过石化公司曾发生过本单位曾发生过本单位多次发生过1123险45223风45633低456险7险4456风7风8556中7高891级：对人员轻微伤害，对财产轻微损坏，对环境轻微影响，对声誉轻度影响。2级：对人员小伤害，对财产小损坏，对环境小影响，对声誉有限影响。3级：对人员较大伤害，对财产局部损坏，对环境局部影响，对声誉很大影响。4级：对人员严重伤害，对财产严重损坏，对环境严重影响，对声誉国内影响。5级：对人员特大伤害，对财产特大损坏，对环境巨大影响，对声誉国际影响。0-4为低风险；5-6为中风险；7-9为高风险。3.3危害识别本项目在施工中可能存在的危害、风险等级和相应风险削减控制措施如下表。按施工流程的顺序逐项识别作业风险。开始运输验收交工炉体、框架、对流室的吊装、组对和焊接炉管安装预制：1.炉体预制2.钢结构框架预制3.对流室预制安全危害识别与评价表施工项目流程作业过程危害识别风险评价风险削减及控制措施危害类别触发原因风险等级风险拟采取措施涉及岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制物体打击1.未戴安全帽；2.交叉作业无防护措施；25低中1.按规定劳保着装；加强监督；2.避免交叉作业，必须时要做好防护隔离；机械伤害2.钢结构框架预制3.对流室预制运输安全危害类别：⑴物体打击⑵车辆伤害⑶机械伤害⑷起重伤害⑸触电⑹淹溺⑺灼烫⑻火灾⑼高处坠落⑽坍塌⑾冒顶片帮⑿透水⒀放炮⒁火药爆炸⒂瓦斯爆炸⒃锅炉爆炸⒄容器爆炸⒅其它爆炸⒆中毒和窒息⒇其它伤害（如扭伤、跌伤、冻伤、钉子扎伤等）健康危害识别与评价表施工项目流程作业过程危害识别风险评价风险削减及控制措施危害类别触发原因风险等级风险拟采取措施涉及岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制中暑天气炎热2低搭凉棚，供降暑饮品，避开高温时间作业，通风。2.钢结构框架预制3.对流室预制运输健康危害类别：⑴中暑⑵听力下降⑶眼炎⑷放射性疾病⑸尘肺⑹职业性皮肤病⑺中毒⑻职业性眼炎⑼耳鼻口疾病⑽职业性肿瘤⑾其他职业病环境危害识别与评价表施工项目流程作业过程危害辨识风险评价风险削减及控制措施危害类别触发原因风险等级风险拟采取措施涉及岗位加热炉预制和安装预制1.炉体预制固体废弃物污染施工废弃物的残留污染3低及时清理施工现场，做到“施工完场地清”；施工废料放到甲方指定的保存地点。2.钢结构框架预制3.对流室预制运输环境危害类别：⑴大气污染⑵水污染⑶固体废弃物污染⑷其它污染4关键任务分配单中风险和高风险的作业要在关键任务单中落实具体负责人和监督人。在施工前施工单位向相关管理者和施工人员进行HSE交底（采取一次或分级交底形式），确保管理人员和施工人员熟知工作中涉及到的风险，掌握防范、消减和应急措施。关键任务分配单作业过程危险类别触发原因削减和控制措施负责人监督人1.炉体预制2.钢结构框架预制3.对流室预制物体打击1.交叉作业无防护措施；2.2.避免交叉作业，必须时要做好防护隔离；附件1安全技术交底单（属地管理单位对指挥部项目的交底，按属地单位要求进行）5现场检查内容根据风险识别、评价和拟定的风险削减控制措施情况，制定HSE现场应检查表，同时向石化公司安全处报监。HSE各级管理人员按照所列内容进行检查，并做好记录。附件2HSE现场检查表6应急管理6.1应急组织及联络应急通讯联络号码负责人办公电话手机相关人员号码应急领导组应急调度小组物资供应小组抢救、疏散小组火警电话匪警电话110业主电话医院电话1206.2应急预案根据项目风险识别和评价情况，制定针对性的应急预案。作业计划书尾页后附加应急组职责、应急预案和应急逃生路线图应急领导组应急调度小组抢救、疏散小组物资供应小组7培训根据风险情况制定培训计划，以提高控制风险和应急的能力。培训计划表序号培训内容参加人员时间安排培训目标1三级安全教育全员2项目关键人员职责管理人员3应急预案的演练48事故报告事故报告执行《指挥部事故管理》制度。附件1安全技术交底单编号：项目名称：分部分项工程：施工单位：交底内容：1.2.交底人签字：交底日期：接受交底人签字：附件2项目HSE现场检查表单位：年月日序号检查内容检查结果不符合项说明是否人员12345机械12345作业情况1234567设备设施12345其它复查情况：检查人：年月日注：检查内容是根据风险识别与评价的结果确定的，根据施工的实际和进度及时修编检查内容，使所有风险均在检查和控制范围内。HSE检查人员按表中所列检查内容进行日常检查，检查和整改情况也可在检查记录中记载，具体参见《安全台帐和记录管理规定》。