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第一章项目概况一、项目名称：xx生态果园综合开发项目二、项目建设单位概况承办单位：xx省农林开发有限公司项目地址：xx县xx镇项目负责人：xx项目编制人：xx项目总投资：3000万元三、项目由来及背景：xx县地处xx市西部，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积发展果园。几年来，全县结合产业结构调整步伐和退耕还林的机会，各地加大开发经济林，以增加农民收入。本项目以原xx果林场为依托，总计建设5000亩果园综合开发，兴办xx生态果园观光项目，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动群众致富。四、项目承办单位项目承办单位xx省农林开发有限公司创办于2009年，注册资本1000万元，总资产1332万元。公司致力于淮山规模种植、果品、毛竹、林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。五、项目建设的必要性和依据。随着国家经济发展，人民生活水平的提高，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。充分利用现有资源，建设一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，加强生态文明教育，促进农民调整产业结构，增加就业机会，加快致富奔小康步伐，取得经济效益、社会效益和生态效益方面有十分重要的意义。1、xx镇发展林果业、木业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好,非常适合林业生产，具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。2、大力发展林果业是农业结构调整的重点，具有十分广阔的前景。大力发展林果业有利于促进农村经济结构调整，同时，发展林果业具有十分广阔的市场前景。3、xx果园综合开发项目对当地经济的发展有很大的带动作用。对当地林果业及至整个xx县经济都会产生重大影响。通过项目的实施，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的发展，为xx镇经济注入新的活力；项目的实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整，保持农村经济持续稳定发展，增收农民收入。五、产品技术水平及市场销售前景项目利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进行产品深加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看，随着国内外市场需求很大，市场前景广阔，销路看好。特别是果汁饮料以其绿色安全、保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。观光果园将果林经济与观光旅游相结合，促进了旅游业和服务业的开发，加快了地方经济和新农村建设的步伐。特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后，城市居民的闲暇时间更多，中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成部分，这对观光果园的发展是一个良好的机遇。第二章项目建设地点及建设条件一、项目建设地点xx县xx镇位于xx市西部，距xx市60公里，离县城9公里，位于省道306线主干道上，区域面积141.7平方公里。xx生态园座落于xx县xx镇xx，距xx县xx镇3公里，距县城12公里。辖区内道路交通便利，镇区内将建高速公路接口，运输条件方便。生态园面积740亩，始建于1987年，种植有黄花梨、猕猴桃、奈等名优水果。该建设项目具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤结构好及有一定的种植基础等有利条件。二、项目建设条件１、电力：区域内东西向有一条高压电源线路，电压等级10kv，距工程地点2600米，电力供应有绝对保障。２、交通：工程地点距省道306秀里线1km，通往工程地的道路已修通1500米，尚有1000米待修。３、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基流，清水流量约0.014m3/s，平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。4、项目区的自然、社会经济条件：xx镇为xx县的副中心城镇，座落于xx县东部的渔塘溪畔，依山傍水，山峦重叠，气候温和。全镇总面积141.7平方公里，辖11个行政村、l个居民区，总人口1.3万，外来人员1013人。交通便利，306省道穿镇而过。本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15.7～18.6℃，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下10.9℃，极端最高39.9℃，全年平均降雨量为1600～1900mm，以5～6月为最多，占全年总量的37～39%，全年无霜期256天。全年静风率27.1%，全年平均风速1.4m/s，主导风向西风占16.8%，西南偏西占9%。第三章项目规划、建设规模及内容一、经营规划项目运作按照产、加、销一体化和“公司+农户”联户种植的方式进行，走产业化发展的路子，建设5000亩优质果品基地，开发果品转化及深加工项目，建设果品加工厂。项目可同时考虑建设木材林，建立木材加工企业。二、建设任务及内容1、组建独资公司。由公司担负整个项目的实施工作。2、建设5000亩优质果品基地。在xx辐射区域内建设5000亩优质果品基地，3、加工和销售。当生产发展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。5、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术，进行果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高项目实施的科技技术含量。第四章投资估算及资金来源一、投资概算项目总投资额3000万元人民币。公司果品基地计划投资1900万元，占56.7(37.8)%；后期果品加工厂投资2000万元，占43.3%。（一）公司果品基地建设投资1900万元1、公司建设5000亩优质果品基地，投资582.5万元。计划投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株(55株/亩)、种植5元/株，基肥165元/亩。2、修建水源工程3处，扬水站3处，500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资432.6万元。其中：水源工程76000元/处，扬水站116000元/处，调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩。3、供电设施20万元。4、生活、办公用房及配套设施（宿舍、库房、餐厅等）140万元。5、工人工资300万元（100人，按三年计算）。6、办公、运输等设备购置74.9万元。7、流动资金（包括三年化肥农药等管理费用）及不可预见费用350万元。（二）果品加工厂投资2000万元1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程300万元。2、购置加工、包装等机器设备，计划投资1100万元3、办公、化验、培训、运输等设备购置，计划投资100万元。4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。5、其它流动资金和不可预见费用200万元。二、资金筹措方案项目建设总投资3000万元，由公司自筹。项目投资将分阶段分批实施。第五章建设进度初步设想一、项目前期工作阶段2009年6月30日前为前期工作阶段，拟订工作计划，完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。二、项目投资阶段2010年1月—2010年12月为投资建设第一阶段。完成公司5000亩果品基地建设，开展技术培训。2011年1月—2011年6月为投资建设第二阶段，完成果品加工厂的建设。三、正常运行阶段2012年时进入正常运行阶段，项目区共种植优质果树5000多亩，公司年产优质水果7500吨以上。第六章经济效益和社会效益的初步估算一、分析依据1、公司水果价格按国内市场平均价格1.5元/公斤计算。2、加工率按85%计算，果品加工按平均增值160%计算。3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。4、种植综合税率6%，加工综合税率10%。资金利率6%。盈余公积金按税前利润的10%提取。二、财务分析公司所属果品基地和果品加工厂效益分析1、果品基地生产成本效益分析工人工资100人×10000元=100万元，肥料及田间管理200元，各种税费200元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）350元。年生产成本=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩年产值=1500×1.5×5000=1125万元年总收益=（1500×1.5-800）×5000=725万元2、果品加工厂生产成本效益分析工人工资50人×10000元=50万元，管理及销售人员工资35人×30000元=105万元，经营管理费用90万元，各种税费=（1500×1.5×10000×85%×160%）×10%=306万元，包装及广告费用500万元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）80万元。年生产成本=50+105+90+306+500+80=1131万元年产值=1500×1.5×10000×85%×160%=3060万元年利润=(3060-1131)×90%=1736.1万元3、投资收益指标按正常年计算公司每年可获利润2461.1万元，上缴国家税收400多万元。1、公司投资利润率=2461.1÷4200×100%=58.6%2、投资回收期=4200÷2461.1=1.7年三、社会效益1、通过项目建设，可解决农民就业100人，带动了一方经济的发展，帮助农民增收。2、通过项目建设发展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整，为太原林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。3、项目符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境，有利于发展绿色食品。4、通过项目建设，为市场提供了充足的果品，既丰富了“菜篮子”，增加了市场有效供应，又可促进相关产业的发展，如运输业、加工业等。第七章结论经对项目经济状况的分析，本项目能获得较好的财务收益，年产值可达5310万元，为国家增加税收500多万元，企业从事项目开发建设年可获利润2461.1万元，投资利润率58.6%，投资回收期1.7年。总之，项目建成后，经济效益明显，社会效益显著，公司可获得较好的投资回报，综上所述，该项目建设是经济可性的，意义十分重大。