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管道专业分公司管理目标分解与考核管理办法审批：姜华编制：杨飞二零一六年二月十九日一、目的为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。二、范围适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。三、职责3.1分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新；3.2质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理；3.3工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析；3.4分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理；3.5分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。四、考核管理办法4.1质量目标的分解4.1.1工程技术部质量目标a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率达100%；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。b、工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100%；c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100%；d、参与工程项目合同的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与率达100%。e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%。f、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果，无重大不符合项。g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100%；h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。4.1.2项目部质量目标a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100%。b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%。c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到100%。d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录），完成率达到100%。4.1.3综合部质量目标a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100%地满足岗位工作能力要求；b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误；c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100%；d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工资发放情况，确保施工人员的稳定性。4.1.4物机部质量目标a、负责编制工程材料、零部件需求计划，内容完整、准确、无误，供应及时率为100%；b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100%；c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材料、资料、标识齐全，入库产品合格品率为100%；d、配合公司物质、机械管理部门做好对供方产品和服务的评价工作。及时、准确、完善产品材料进货相关信息，确保进货产品材料的质量、数量、规格、性能，价格等信息准确，100%地满足工程项目供给要求。e、对工程项目所需机械设备提订需求计划。对现场机械的租赁、使用、维护、保养进行管理。确保设备的完好率大于95%。4.2质量目标考核管理4.2.1考核标准a、职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据，不能视为已实现的目标分解指标；b、有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供客观实现情况的信息证据，否则也不能视为实现了目标分解指标。c、分公司综合部是收集各部门自评质量目标实现证据材料归口部门，由工程部组织其对目标实现情况的评审，并填书面记录《质量目标完成情况考核表》；d、现场质量验收的的合格率，以验收公布的合格率或有效率为准，应作为本公司质量目标考核依据。4.2.2考核要求a、分公司相关职能部门,对于年度质量目标考核不达标的，或虽达标但趋势与期望要求相反的，或单次/项目标严重偏离等情况，需要采取适宜的纠正或预防措施。4.2.3考核时机、频次考核时机：每半年一次，一般在每年的7月初、下一年度1月初。注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。4.2.4考核计算方法：a.成品一次检验合格率=检验项目合格数(分项)/检验项目合总数（分项）×100％；b．顾客满意度按《质量手册顾客满意度调查》的规定进行计算；c．机械设备完好率=主要生产设备完好数/主要生产设备总数×100％；d．生产计划完成率=按时完成产品数量/计划完成产品总数×100％；检验与试验装置按计划送检率=检验与试验装置按计划送检数/计划送检数×100％。e．职工教育合格率=培训合格人数（经确认的）/培训的总人数×100％；f.材料及零部件采购及时率=材料及零部件采购按计划到货数/计划采购数×100％。g原材料、零部件领用发放合格率100%h各系统水压试验一次合格率95%4.4各项目部门质量目标完成情况由工程部按考核时间统计，并在5日内上报质量保证工程师。5.附表分公司质量目标分解表分公司部门质量目标考核记录分公司质量目标及考核记录2016年管道专业分公司质量目标分解表序号分公司质量目标部门质量目标分解值考核频次1分项、分部、单位工程合格率100%。质量事故为零；分系统试运一次合格、真空灌水一次成功。168试运期间全厂汽水管道漏点小于2点。施工资料按项目要求移交。实现机组“无缺陷、无尾项、无渗漏、无基建施工痕迹”移交。综合部培训有效率≥90%持证人员配备到位率100%部门质量文件信息传达率100%分包队伍合同、特种作业人员登记管理100%半年2工程部组织设计重大方案编审100%施工技术交底等工程文件100%检测设备校准率100%质量记录及时准确率满足进度要求有效文件控制传递失误率≤2%半年3安全部死亡、重伤以上安全事故率为0负责主要责任的交通事故为零火灾、中毒、污染环境事故为零每个项目轻伤损失工日小于10日半年4各项目分项工程一次验收合格率大于95%分部、单位工程合格率100%分系统试运一次合格锅炉吹管、真空灌水一次成功半年5物机部物质需求提订准确率100%现场领用发放物质合格率100%机械保养、维护合格率大于95%半年6编制:李善林审核：杨飞批准：姜华管道分公司部门质量目标考核记录被考核部门综合部考核时段2015年度序号部门质量目标完成情况统计备注1培训有效率≥90%完成100%分公司共计94人，（放假人员16），工作人员78人，参加考试人员78人有16人放假2持证人员配备到位率100%100%，塔山、交城项目质检、安全、电工全部持证上岗3部门质量文件信息传达率100%文件发放及时传递以邮件、微信和QQ多种渠道完成4分包队伍合同、特种作业人员登记管理100%。完成100%分包合同两份。特种作业人员共计19人起重工6人焊工13人部门负责人签字确认石晋红考核人李善林日期2016年1月14日考核日期2016年1月13日管道分公司部门质量目标考核记录被考核部门工程部考核时段2015年度序号部门质量目标完成情况统计备注1组织设计重大方案编审100%编制重大方案7份，施工项目组织设计2份，锅炉吹管、高压、中低压管道安装5份.完成100%2施工技术交底等工程文件100%施工技术交底100%.完成吴忠塔山中低压管道交底四份，交城分部试运一份，吹管一份3检测设备校准率100%压力表校率准100%，共九块4质量记录及时准确率满足进度要求质量记录紧跟施工进度要求，没有出现拖拉的现象按验收要求完成5有效文件控制传递失误率≤2%文件传递及时无部门负责人签字确认刘利军考核人李善林日期2016年1月12日考核日期2016年1月12日管道分公司部门质量目标考核记录被考核部门安监部考核时段2015年度序号部门质量目标完成情况统计备注1死亡、重伤以上安全事故率为00事故2负责主要责任的交通事故为零0事故3火灾、中毒、污染环境事故为零0事故4每个项目轻伤损失工日小于10日0天部门负责人签字确认杨金江考核人杨飞日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部门质量目标考核记录被考核部门交城项目考核时段2015年度序号部门质量目标完成情况统计备注1分项工程一次验收合格率大于95%分项工程一次验收合格率100%2分部、单位工程合格率100%分部、单位工程合格率100%共两个单位工程3分系统试运一次合格给水泵、凝结水泵、真空泵、闭冷水泵等系统试运一次合格4锅炉吹管、真空灌水一次成功锅炉冲管一次成功真空系统灌水一次验收合格锅炉吹管次数偏高。真空系统灌水有漏点（小管焊口漏焊2处）需要分析质量持续改进部门负责人签字确认高贵明考核人杨飞日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部门质量目标考核记录被考核部门物机部考核时段2015年度序号部门质量目标完成情况统计备注1物质需求提订准确率100%提订材料准确率100%（交城、塔山、吴忠、上板城共四个项目由材料提订）2现场领用发放物质合格率100%现场材料领用发放正确无差错。合格率100%3机械保养、维护合格率大于95%各项目水压试验机完好、千斤顶、液压车等完好。部门负责人签字确认范进斌考核人杨飞日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道专业分公司质量目标考核记录考核时段2015年度管道专业分公司质量目标序号分公司质量目标完成情况统计备注分项、分部、单位工程合格率100%。质量事故为零；交城项目高压管道、中低压管道分项、分部、单位工程合格率100%全年无质量事故塔山、上板城项目无分项工程验收，但检验批合格率100%分系统试运一次合格、真空灌水一次成功。交城机组试运一次合格，真空灌水一次合格有漏点，但合格。需要分析原因采取措施168试运期间全厂汽水管道漏点小于2点。全年无168运行机组，但交城分部试运无漏点施工资料按项目要求移交。交城项目按业主要求做好资料整理签字工作。实现机组“无缺陷、无尾项、无渗漏、无基建施工痕迹”移交。全年无移交机组质保部李善林质量保证工程师杨飞日期2016年1月18日日期2016年1月18日