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检查者：序号检查项目扣分标准实际扣分①地面没有标识（每处）1②地面标识不明确（每处）1③通道堵塞或物品摆放已超出区域界线？（每处）2④地面涂层/胶带已损坏（每处）1⑤地板上存在有垃圾、纸屑、产品等？（每处）1①墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（每处）1②墙壁上有蜘蛛网（每处）1③天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕)，（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）1④厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物（每处）1①灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）1②电器开关无明确标识（电压）（每处）1③电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）1④灯管/泡坏没有及时维修（根据具体情况确定责任人）（每支）1⑤饮水机灰尘、脏污（每次）1①看板破损、脏、信息/内容过期（每块）1②看板有栏目，但内容空白（每块）1③无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁（每块）1④文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）2①有设置区域，但无标识，或标识不明确（每处）1②现场存放的产品与标识不一致（每次）1③没有设置不良品隔离区（每处）1④5S责任不明确（没有标识具体责任人）（每处）1①工具箱上或下有杂物（每处）1②工具箱不清洁（每个）1③没有管理责任人（每处）1④工具没有一览表（每份）1⑤工具没有放于规定位置（每次）1①不清洁、有积尘、油污、有杂物（每张）1②工作台上物品摆放混乱（每张）1③转换品名时台面未清理干净，残留有产品，造成混料隐患或同一台面有几款不同的产品。（每张）1①合格品与不合格品混放（每处）5②合格品与不合格品分开存放,标识不清楚（每处）3③标示清楚,但未分类（每处）1④产品有工位器具不放，而直接放于地面上（每次）1⑤生产车间工作台上的不良品（待处理品）在3日之内没有处理（每种）1①有过期的，或不必要的文件（每份）25现场规划3电工作台原材料、在制品、半成品、成品77S检查表（生产部）46工具箱被查部门：1829文件检查日期：检查内容地面标识/通道/其它厂房/墙壁/天花板管理看板序号检查项目扣分标准实际扣分检查内容②文件摆放混乱、不整齐（每份）1③文件或文件夹（架）不清洁、有灰、脏污看不清楚（每份）1④文件撕裂或被损坏（每份）1⑤作业指导书/记录表无编号的，或作业指导书未盖授控印章的（每份）4⑥车间没有空间平面图（每份）1⑦工程变更单随意更改或没有经过相关部门确认（每份）5①没有定期/及时点检确认（每台）2②设备脏污（每台）1③设备上放有杂物（每台）1④没有标识机台号码（每台）1①垃圾箱内垃圾外溢（每处）1②垃圾箱没有放于规定的位置（每处）1①员工现场打闹或举止不文明（每人次）1②员工说脏话，语言不文明（每人次）1③违反工艺，没有按规定来操作（每人次）1④没有按规定佩带厂牌（劳保用品）或穿拖鞋（每人次）1⑤员工没有穿工作服上班或工作服未扣衣扣等（每人次）1⑥员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子（每人次）1①灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2②没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2③灭火器前方有障碍物（每处）2④危险之场所无有警告标示（每处）2⑤紧急出口标志和逃生指引（每处）2⑥“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施（包括日常维护保养等）（每处）2⑦制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2⑧消防栓有无张贴使用说明（每处）2⑨设备/仪器漏电（每处）2⑩员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2(11)任何位置发现有烟头/灰（每处）5①未节省能源（例如：空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态）（每处）2②未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2③设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）215其它根据具体不符合项根据情况待定说明：1.此7S检查表配分100分，不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分编号：QR-QA-175/A得分1011设备9文件节约人员素质141213消防设施/安全垃圾箱检查者：序号检查项目扣分标准实际扣分①通道上（安全通道）阻碍物（产品、杂物等）（每处）2②地板上存在有垃圾、纸屑、产品等（每处）2①墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（或标语与实际执行的事项不符）（每处）2②墙壁上有蜘蛛网（每处）2③天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕等)，（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）2①灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）2②电器开关无明确标识（电压）（每处）2③电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）2④灯管/泡坏（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（每支）2⑤饮水机灰尘、脏污（每次）2⑥大件不动之物品（如空调、冰箱等），顶部有杂物、有灰尘及污垢（每处）2①没有部门识别（每处）2②门上有污渍、脏、其它等（每处）2①看板破损、脏、信息/内容过期（每块）2②看板有栏目，但内容空白（每块）2③无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁（每块）2④文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）2①桌面文件资料摆放混乱、无规律（每张）2②椅子没有归位（每张）2③柜子/电脑/电话/打印机等其它办公用品有灰尘、脏污（每张）2⑤桌子、椅子、柜子上放有衣服或其它（每处）2④桌子、椅子已坏，使用时存在安全隐患或影响美观（每处）2检查日期：7S检查表（办公室）1检查内容被查部门：地面标识/通道/其它65管理看板桌子、椅子、柜子2厂房/墙壁/天花板门4电3序号检查项目扣分标准实际扣分检查内容7文件、资料、档案夹文件资料随意摆放、没有标识或标识合理、过期之资料文件未及时作出处理等（每次）2①垃圾箱内垃圾外溢（每处）2②垃圾箱没有放于规定的位置（每处）2①没有按规定佩带厂牌、穿工衣（劳保用品），有穿拖鞋现象等（每人次）2②态度恶劣，粗言粗语（每人次）2①灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2②没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2③灭火器前方有障碍物（每处）2④危险之场所无有警告标示（每处）2⑤无紧急出口标志和逃生指引（每处）2⑥“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施均没有明显标示（包括日常维护保养等）（每处）2⑦没有制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2⑧消防栓、灭火器无张贴使用说明（每处）2⑨设备/仪器漏电（每处）2⑩员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2(11)有烟头/灰（每处）5①未节省能源（例如：空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇、开关等关闭状态）（每处）2②未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2③设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）212其它根据具体不符合项根据情况待定说明：1.此7S检查表配分100分，不计负分编号：QR-QA-176/A2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分10得分98垃圾箱11节约人员消防设施/安全7S检查表（仓库）检查者：序号检查项目扣分标准实际扣分①地面没有标识（每处）2②地面标识不明确（每处）2③通道堵塞或物品摆放已超出区域界线？（每处）2④地面涂层/胶带已损坏（每处）2⑤地板上存在有垃圾、纸屑、产品等？（每处）2①墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹（每处）2②墙壁上有蜘蛛网（每处）2③天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕)，（没有及时报修，或已报修相关部门负责人未及时处理）（扣相关部门）2④厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物（每处）2①灯管/泡、电扇、开关盒（其它电器类）异常或有灰尘（每处）2②电器开关无明确标识（电压）（每处）2③电线混乱（包括未离地）或乱接开关等（每处）2④灯管坏没有及时维修（根据具体情况损人）（每支）2⑤饮水机灰尘、脏污（每次）2①看板破损、脏、信息/内容过期（每块）1②看板有栏目，但内容空白（每块）1③无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁（每块）1④文件有破损且多灰尘或书写杂乱（每块）2①有设置区域，但无标识，或标识不明确（每处）2②现场存放的产品与标识不一致（每次）2③没有设置不良品隔离区（每处）2④5S责任不明确（没有标识具体责任人）（每处）2⑤物质没有按平面图规定的位置摆放（每处）2⑥物质没有标识或标识不明确（每处）2⑦物质摆放混乱（每处）2⑧物质没有摆放在规定的架、箱、盘等专用或通用器具上（每处）2⑨物质不清洁，有积尘或蜘蛛网（每处）2⑩仓库物品摆放没有限高线（每处）2①不清洁、有积尘、油污（每张）2②工作台上物品摆放混乱（每张）2③工作台上有杂物（每张）2①有过期的，或不必要的文件（每份）2②文件摆放混乱、不整齐（每份）2③文件或文件夹（架）不清洁、有灰、脏污看不清楚（每份）2文件7电3被查部门：检查日期：检查内容地面标识/通道/其它1工作台625现场规划/清洁厂房/墙壁/天花板4管理看板序号检查项目扣分标准实际扣分检查内容④文件撕裂或被损坏（每份）2⑤作业指导书/记录表无编号的，或作业指导书未盖授控印章的（每份）2⑥仓库没有空间平面图（每份）2①合格品与不合格品混放（每处）5②合格品与不合格品分开存放,标识不清楚（每处）3③塞满东西,不易行走（每处）4④产品有工位器具不放，而直接放于地面上（每次）2⑤东西杂乱摆放（每种）2⑥有定位规定但未严格执行或物品未有标识（每处）2①垃圾箱内垃圾外溢（每处）2②垃圾箱没有放于规定的位置（每处）2①员工现场打闹或举止不文明（每人次）2②员工说脏话，语言不文明（每人次）2③违反工艺，没有按规定来操作（每人次）2④没有按规定佩带厂牌（劳保用品）或穿拖鞋（每人次）2⑤员工没有穿工作服上班或工作服未穿整齐等（每人次）2⑥员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子（每人次）2①灭火、消防器材没有处于正常状态（有效期），或没有明显标识（每瓶）2②没有定期点检/检验或专人负责（每瓶）2③灭火器前方有障碍物（每处）2④危险之场所无有警告标示（每处）2⑤紧急出口标志和逃生指引（每处）2⑥“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施（包括日常维护保养等）（每处）2⑦制定安全隐患的防范措施（包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等）根据情况2⑧消防栓有无张贴使用说明（每处）2⑨设备/仪器漏电（每处）2⑩员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识（每人次）2(11)任何位置发现有烟头/灰（每处）5①未节省能源（例如：空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态）（每处）2②未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2③设备/仪器漏水、漏油、漏气（每处）213其它根据具体不符合项根据情况待定说明：1.此7S检查表配分100分，不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项，将酌情扣分文件77文件消防设施/安全9垃圾箱得分10人员素质12节约8原材料、在制品、半成品、成品11序号检查项目扣分标准实际扣分检查内容编号：QR-QA-177/A