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天目电子（深圳）有限公司内审检查表●ISO9001●HSPM被审部门：采购部审核日期：06July2009涉及要素：7.4/5.5.1/5.4.1序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）1有无受控的HS清单？公司HSPM目标上有OK2是否有部门质量、HSF目标？有无规定目标的监控方法和实施监控？定期进行数据分析及实施结果？如未达标时应如何处理？质量，HSF目标有。《批合格率月报》每月一次采取纠正与预防措施OK3相关人员的质量、HSF工作职责有否确定？有〈〈采购管理程序〉，《岗位职责及能力要求》等文件有明确规定。OK4过程有无文件化？有〈〈采购管理程序〉OK5新供应商如何判定为合格供应商？根据供方按组织的质量、HSF要求提供产品的能力评价和选择供方？第一,样品确认,第二,提供相关资料,包括,营业执照,税务登记证,供应商基本资料表,供应商行为准则,环保协议,SGS报告,材料宣告,重要物料供应商需要现场审核OK67.4.是否建立和施行对供应商质量、HSF符合性进行批准或验证的程序?《进料检验控制程序》OK77.4.对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？是，要求供应商送样时有工程图纸OK87.4.管理体系文件建立以前的供应商如何确定为合格供应商？不适用，如有，送样确认，并提交相关资料OK9查质量、HSF合格供应商一览表是否有？供应商合格清单OK107.4.查供应商定期考核表有否做？有无包含HSF要求，供应商的考核工作如何进行，对不格供应商的处理？采购未能提供供应商考核记录NG117.4采购需求如何提出？如何向供应商提出采购？采购文件在经谁批准方可采购？有无包含HSF要求，与材料（零件）供应商的交易合同(或采购订单)﹐规格书﹐检查标准书等上，是否注明有害物质的管理要求?采购在下单前是否已取得工程的评估报告?确认其送样是否评估合格?采购下订单时是否在订单上明确注明“HSF产品”?1.根据库存及每日销售订单提出物料需求,经PHILLIP在系统中批准后,下达采购订单给相关供应商.经PHILLIP批准方可采购.采购订单上有包含HSF要求及有害质的管理要求.采购下单前有取得工程的确认样品OK12有无充分了解采购物品的采购路线,应充分识别可能被污染受限物质污染的任何过程.重要物料,需要到供应商工厂进行现场评审并确认是否在生产过程中会被污染.OK13如何保证供应提供的物料是无HS的？如何确保HSF物料免于HS的可能污染？需要供应商提供相关报告并要求提供保证函，公司会定期测试OK147.4.采购人员对采购的交货期如何进行管理？根据原材料生产周期及销售订单交期进行要求交货时间.OK15建立和形成程序文件来检验和判定采购的物品中的有害物质,有害物质被检测的记录应按型号记录检验报告中要求供应商提供检验报告，公司会定期测试OK16确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的质量、HSF采购要求进料检验，必要时送外检测OK17是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟难的安排和产品放行的方法做出规定？无规定采购产品在供应现场验证.无.OK18是否将客户及自己的环境管理标准有效地传达至供货商处?是否要求供货商对来料进行绿色产品和非绿色产品的标识?组织是否建立程序要求供应商实施HSF管理体系（包括变动管理）通过订单相关内容的规定来传达到供应商处.有要求供应商来料进行绿色产品的标识.有要求供应商实施HSF管理体系OK19是否要求供应商提出HSF产品符合承诺？是否要求供货商提供样品的材质证明﹐有害物质检测报告及签署了环保保证书?有要求供应商提出HSF产品符合承诺.有供货商提供样品的材质证明﹐有害物质检测报告及签署了环保保证书OK20是否对其供应商实施HSF管理体系审核（如通过第三方验证则免此项要求）？相关的审核是否实际有效？是否制定了对供货商环境危害物质管制能力的稽核计划并对供货商进行稽核?针对高风险供应商采取现场验证审核，其他供应商要求提交保证协议书及测试报告OK21是否有有害物质进料检验抽样计划及判定标准？有，有害物质进料检验抽样计划及判定标准,环保协议OK22是否对公司所有来料进行了有害物质抽样检验?是否以LOT单位进行环境管理物质的测试.有OK23来料标识和追溯性是否合适管控?LOT区分是否适宜?有OK24IQC人员是否对判定准则了解?检验记录是否妥善保存?有OK25外包制程是否经工程人员和品保人员验证和承认?无外包制程OK26是否有来料异常处理流程?来料发现禁用物质不合格时，是否须向HSF责任者及经营负责人报告?有,OK27对已完成改善对策的不合格批，是否重新实施来料检验?要求OK28采购人员是否有接受过HSF的管制要求培训?有OK29是否宣导与要求供货商制定有害物质管制的标准及抽样频率?有OK30是否要求供货商提供有害物质含量测试报告的规定,并能确保报告中成份的真实性?是否要求供应商提供产品成分宣告表？宣告表是否以均匀物质为报告基础？是否有相关的实验报告来支持宣告表？部份物料无ROHS报告或报告过期，如PCB及PP胶盒NG31是否有要求供货商签订环保协约，且使用的为最有效的版本?有OK32供应商是否能向本公司提供可靠的证明,使用的物料于采购和接收前已经由验证完全符合规格要求?有提供SGS报告OK33采购过程所有记录是否都有妥善依记录管理程序中要求之期限保存?采购订单保存二年,目前是系统中订单,无纸质订单OK34供货商交货品是否每批标示都符合本公司要求?供货商交货清单是否可与仓库帐物对应?供应商交货根据我司采购订单交货.供货商交货清单是可以与仓库帐物对应OK内审员：许帆鹏/赵英海内审组长：TFC013