安全风险管控及隐患排查治理

企业安全生产标准化五、安全风险管控及隐患排查治理XXXXXXXXXXXXX有限公司序号目录1安全检查及隐患治理制度2安全生产排查计划3公司级安全检查表4部门（车间）安全检查表5电气设备（专业）安全检查表6节假日安全检查表7事故隐患登记台账8事故隐患整改通知书9隐患治理验证效果评估记录10安全生产事故隐患排查治理暂行规定11危险源管理制度12重大危险源辨识13141516五安全风险管控及隐患排查治理标准化管理企业安全生产标准化5.1隐患排查治理XXXXXXXXX有限公司安全检查及隐患治理管理制度为了贯彻落实国家的相关安全生产管理规定，做好公司下发的各项安全生产工作任务，巩固和提高我司现场安全生产工作，确保实现我司的职业健康安全目标，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。一、工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对我司全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对生产现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我司实际情况，确定每季度至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员等不定期下车间检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司部门经理、安全员、车间主任等进行的全面综合性检查，每季度至少检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改。2、公司要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、车间对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报部门领导，由部门领导负责协调解决；部门领导不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开班子会议研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向上级政府部门报告。4、安全生产管理员要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录。5、安全生产管理员对事故隐患进行定期汇总向公司领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，按有关规定对责任人进行严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合本司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。七、本制度自下发之日起开始实施。XXXXXXXXXXXXXX有限公司安全生产排查计划为贯彻落实“预防为主、安全第一，综合治理、持续发展”的工作方针，进一步为生产一线创造一个良好的安全环境，真正把安全工作落到实处，有效遏制较大事故的发生。公司安全生产领导小组拟于2017年9月下旬开始对生产一线进行安全生产隐患排查治理活动。具体方案如下：一、指导思想通过隐患排查全面摸清安全底细，掌握新形势下公司安全工作管理规律，对生产一线安全管理问题进行全面研究，制定解决生产一线安全工作的具体措施和方法，强化安全生产基础，提高安全管理水平，增强预防监控能力，促进本质安全水平的提高。二、组织领导本次大检查成立隐患排查治理工作领导小组。组长：沈大同副组长：吴晓成员：安全生产管理员、各部门负责人三、排查治理范围搅拌楼、原料堆场、配电房、厂区、机修车间、汽修车间。四、排查治理工作内容1、安全管理；2、安全措施；3、设备管理；4、文明卫生。排查治理方式：现场检查为主，安全记录检查为辅，采取检测、查看、提问、座谈和听汇报等形式进行检查。五、检查要求1、各车间要以此次隐患排查治理为契机，认真组织有关人员对本车间的安全工作进行一次自查，车间自查后对存在的安全问题进行认真整改，自查应于3月5日前进行完毕，做到排查不留死角，整改不留后患。2、检查组在检查中要严格、认真、全面、细致，对生产车间的存在的各种问题要如实反映，切不可遮掩。检查中要认真记录，客观情况。检查后要形成书面检查资料，统一归档。对重大安全隐患要建立档案，跟踪督促整改。六检查具体安排（拟定）检查日安排表检查时间检查对象检查人员负责人10.5搅拌楼、原料堆场、配电房、厂区、机修车间、汽修车间。安全生产领导小组全体人员总经理XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2018.5.5公司级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备检、维修等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。2、设备设施运行良好。查现场及记录位3、各监测报警装置安装齐全，运行良好。4、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。5、档案及安全检查记录齐全。5、应急预案按期演练。4电气管理1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。2、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。3、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。查现场及记录5消防管理1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。2、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。3、消防枪消防水带等完好。4、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。5、消防通道畅通无阻。查现场6安全设施1、各安全阀、压力表完好且均在检验期内，各联锁装置运行正常，且定期试验。2、各有害岗位的劳动保护设备设施完好有效，且定期维护。查现场及记录7厂房建筑1、各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。3、地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录部门｛车间｝级安全检查表受检查部门/车间：检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查岗位安全操作规程执行情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电检查现场器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。将有害作业与无害作业分开，危险作业场所其他作业场所隔离。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加车间安全活动，车间安全活动应有内容、有记