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天山集团质量安全管理办法及流程为了提高天山集团工程质量和服务质量，确保施工安全，落实质量安全法规，特编制天山集团质量安全管理办法及流程。1、质量、安全检查范围：天山集团各房地产集团及各公司、天山实业集团及各公司、海世界集团及各公司。2、检查依据：国家和地区现行法律、法规、国家规范、施工图纸、标准图集、施工合同、《天山集团质量安全管理规定》、《天山集团供应商投标资格审查管理规定》等。3、检查方法：现场质量检查常用方法有以下几种：目测法：看——根据质量标准要求进行外观检查。例如：喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，混凝土外观是否符合要求；摸——通过触摸手感进行检查、鉴别。例如：油漆的光滑度，不掉粉等；敲——运用敲击工具进行音感检查。例如：对湿贴石材、墙地砖均进行敲击检查。照——通过人工光源或者反射光照射，检查难以看到或光线较暗的部位。例如：管道进、电梯井等内部管线、设备安装质量，装饰吊顶内连接及设备安装质量等。实测法：靠——用直尺、塞尺检查。例如：墙面、地面、路面等的平整度；量——用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等偏差。例如：大理石板拼缝尺寸、混凝土塌落度的检测等；吊——利用拖线板以及线坠吊线检查垂直度。例如：二次结构砌体垂直度、门窗的安装等；套——以方尺套方，塞尺辅助检查。例如：阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等实验法：对原材、成品、半成品的物理性能指标和化学成分及指标，通过实验室等检测机构进行检测并出具检测报告，以此判定是否合格。4、检查人员构成：各集团各公司临时抽调各专业技术人员组成检查组。5、每月组织一次全集团范围内的质量、安全大检查，对重点项目跟踪检查。对所有在建工程项目、施工单位项目部、监理部、实业集团各公司、海世界集团下属商管公司、酒店及物业公司各物业管理处、海世界、米立方、黄河明珠、各员工食堂等进行质量、安全检查，出具检查评比排名并在月底集团运营评比大会上对前三名和后三名的项目、项目部、监理部、物业、食堂进行奖惩。6、每月组织一次质量、安全培训，聘请行业或省内知名专家进行培训，重点对施工质量通病防治、四新技术应用、节能环保、安全文明施工等方面进行培训。7、检查内容：检查前首先进行质量、安全意识和重要工艺方面的培训，主要检查在建工程的施工质量、安全文明施工、管理人员到岗及特种作业人员持证上岗情况、材料、设备检查验收及使用情况、施工方案及验收资料等管理及技术资料、物业公司的物业管理和服务、已交付工程的遗留问题维修、农业公司、搅拌站、门窗公司、检测公司的产品质量和服务、天山集团各办公区域的安全检查。8、处理及整改：对发现的问题根据《天山集团质量安全管理规定》进行处理并分析产生的原因，且要求受检项目制定整改措施和整改计划，经项目领导审批后报至天山集团质量负责人审批，并根据天山集团质量负责人批复的意见，对上报的整改措施和整改计划做出相应调整，及时反馈整改结果。在建项目现场检查流程：监理单位、施工单位、建设单位现场人员共同对项目现场进行检查检查结束后开会总结现场检查发现问题及问题产生原因，形成汇总将汇总OA并发至项目总经理、生产副总及其集团总裁、运营副总裁、中心工程总经理等被检项目整改措施计划及结果处理流程：物业、监理、地产遗留、食堂酒店以及对项目负责人等整改措施计划及减发责任人岗位补贴处理流程：9、根据实际情况，适时组织相关人员进行工程观摩、外部培训。如有特别案例即时组织。10、广泛开展质量小组活动，提升员工分析问题、解决问题检查完毕会议结束形成问题汇总及处理意见根据问题汇总及现场检查情况，针对提出的问题逐条逐项制定整改措施及计划将签好字的结果处理单OA并发至项目总经理、项目生产副总、财务经理、成本经理、集团监察委员会副主任、集团质量负责人将整改措施及计划OA上传至项目总经理后串发至集团质量负责人检查完毕会议结束形成问题汇总及处理意见根据问题汇总及检查情况，针对提出的问题逐条逐项制定整改措施及计划将财务签好字的减发岗位补贴证明扫描件OA发至集团质量负责人将整改措施及计划OA上传至集团质量负责人根据处理意见，减发责任人岗位补贴。根据处理意见，项目落实结果并签字的能力，积极参加国家级和省级QC成果发布交流会，争取获得更多成果荣誉。11、依据《天山集团供应商投标资格审查管理规定》，对新的供应商进行考察，吸纳优秀的供应商进入合格供应商名录。同时对正在合作的供应商进行定期或不定期的打分考核，剔除质量低下、合作存在问题的供应商。天山集团综合办公室2018年10月1日