XX美发店营业收入支出月预算评估计划表

营业收入支出月预算评估计划表请写出营业店每月支出预算计划表每月支出基本预算一、行政管理支出基本预算1、营业店的租金：元男宿舍租金：元女宿舍租金：元合计元2、水费：元3、电费：元4、电话费：元5、大楼管理费：元6、工商管理费：元7、营业税金：元8、员工膳费：元×人×2餐×30天=元9、印刷宣传费：元10、杂项支出费：元11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月的平均金额）：元12、辅导费：元13、燃气费：元14、其他费用：元以上合计：元A、每月业绩目标预定达元时行政管销成本平均成本值为%二、人事薪金支出1、技术总监：元×人=元2、现场经理：元×人=元3、经理助理（主任）：元×人=元4、组长津贴：元×人=元5、美发助理保底：元×人=元6、前台收银：元×人=元7、清洁工：元×人=元8、其他人员：元×人=元以上合计：元B、每月业绩目标预定达元时人事薪资平均成本值为%三、生产制造成本产品原料与耗材费：（一项+二项）=元×（耗材固定为5%）=元C、每月业绩目标预定达元时生产制造成本平均成本值为四、员工业绩提成成本1、设计师提成：每月总支出（一项+二项+三项）×30%×人=元2、美发助理提成：每月总支出（一项+二项+三项）×10%×人=元D、每月业绩目标预定达元时生产制造成本平均成本值为%每月营业目标业绩预定计算方式为：（一项+二项+三项+四项）=元×140%=（每月的目标设定额）每月营业目标总结营业净利预估元时=100%－A%－B%－C%=%（毛利）（毛利）×80%（已扣减缓冲成本）=元=（净利）