供应商管理制度

供应商管理制度山东骏腾医疗科技有限公司文件级别：三级文件编号:JTYL-CGB-（空）版别：讨论版供应商管理制度生效日期：（空）批准人：（空）第1页共19页目录第一章总则........................................错误!未定义书签。第二章供应商选择..................................错误!未定义书签。第三章供应商档案管理..............................................3第四章供应商的日常管理............................................3第五章供应商评价..................................................4第六章供应商淘汰..................................................5第七章供应商申诉处理..............................................5第八章附则........................................................5附件.............................................................6附件1：供应商情况登记表...........................................6附件2：供应商考察名录.............................................7附件3：供应商基本资料表...........................................8附件4：实地评估记录表.............................................9附件5：新供应商评审表............................................10附件6：合格供应商清单............................................11附件7：供应商异常情况登记表......................................12附件8：供应商考核表..............................................13附件9：供应商品质异常联系单......................................14一、目的为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。二、适用范围：公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行介绍；3、供应商的主动问询和介绍；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或相关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。（八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因，并备案备查。五、供应商档案管理（一）供应商档案包括：（二）《合格供应商清单》（三）《供应商基本资料表》；（四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（五）价格表；（六）关键技术资料；（七）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。（八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。（十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。六、供应商的日常管理（一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。（二）对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。（三）采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。（四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。（五）对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。七、供应商评价（一）采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。（二）每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。（三）采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》，作为考核依据。（四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。（五）出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。（六）考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。（七）供应商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70～84分可正常采购B60～69分需进行辅导，减量采购C﹤60分提供整改报告，可暂停采购D注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购八、供应商淘汰（一）D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。（二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。九、供应商申诉处理（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。十、附则本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。附件1：供应商情况登记表编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔（剔除原因）附件2：供应商考察名录编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注附件3：供应商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质□制造业□贸易（代理）□其它：□私营企业□合资企业□外资企业□其它：□一般纳税人□小规模纳税人□其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系□ISO9000□ISO14000□UL□其它:工厂员工人数开发工程人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他附件4：实地评估记录表评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力（25分）1、产能充足和饱满程度（8分）采购部2、物流、仓储、运输能力（7分）3、交期承诺合理性（5分）4、计划、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1、体系完整和执行度（12分）采购部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录（6分）3、PQC质量记录和工序安排（6分）4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）5、客户抱怨处理（8分）6、5S管理（8分）工程技术能力（25分）1、新产品开发、设计能力（7分）矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）3、工艺保证能力（10分）累计记分：评估结果：采购部意见：签名：日期：矿管部意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：最终结果：□不合格□合格备注：签名：日期：附件5：供应商评审表编号：供应商名称联系人电话产品执行标准传真序号基本情况1.质量体系质量体系认证□无□2.执行标准能执行标准□无标生产□3.企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口4.生产方式流水作业成批生产□单件生产□5.设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□6.企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口7.企业人员500-1000人口100-500人口0-100人口8.企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口序号我司评审1.提供产品量优□良□一般□2.服务情况优□良□一般□3.生产能力完全满足□基本满足□不满足□4.按时交货况较好□一般□较差□评审意见：按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求，建议该供应商(列入/不列入)我公司《合格供应商库》中。评审人：年月日评审结论：同意将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。生产副总经理：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间附件6：合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别（A、B、C）首次列入名单日期评定等级备注（常用/不常用）附件7：供应商异常情况登记表编号：时间石场名称供应商物料名称规格型号数量批次总数异常情况完成时间处理情况说明订单号附件8：供应商考核表编号：考核项目考核内容考核方法分值分数备注质量40%来货质量[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%0~40分合格率价格30%A、非常有优势13~15分B、较有优势C、较无优势7~11分D、无优势交货准确度15%交货情况[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%0~30分到货率配合度15%合同和票据处理的配合A、合同及时回传；票据如实、及时、完备4~5分B、合同不及时回传，票据处理较好2~3分C、合同及时回传，票据处理恶劣