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年度管理评审计划编号：评审日期评审目的：总经理定期对本公司质量体系的适宜性和有效性、充分性进行评审，确保质量体系持久满足标准要求，确保本公司质量方针和目标的实现，促进质量体系的持续改进。评审组织：总经理兼综合管理办公室、生产供应科科长、技术质量科科长、内审员(李XX、童XX、滕生田)评审内容：对本公司体系的适宜性和有效性、充分性进行评审，主要包括以下内容：1、质量方针、质量目标的评价；2、组织机构、程序过程和资源的适宜性；3、最终服务质量符合要求的程度；4、顾客反馈、内部反馈(内审)过程状况和服务质量的有关信息；5、纠正和预防措施情况；6、有关的改进情况。评审准备工作要求：管理者对评审内容进行实际情况的调查了解，指定各相关的职能部门准备专题的文件和资料，由技术质管科将所审内容所涉及的有关资料分发到各参加评审的人员手中，各参加人员准备意见，并作出书面报告。所需提供资料：质量方针、质量目标实施情况汇报体系体系运行情况汇报服务质量情况汇报顾客退货投诉情况汇报内审情况汇报拟制：审核：批准：管理评审申请表编号：申请部门申请人申请日期评审原因：1、按照ISO9001：2008标准5.6的要求，定期进行管理评审；2、本公司的质量方针、质量目标已经确立，质量体系已经运行；3、已经通过了内部质量体系的审核。从而对公司的质量方针和质量目标及其适宜性和有效性进行评审批准日期管理评审会议记录编号：日期主持人总经理会议地点公司会议室记录人参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人各部门汇报内容摘要：1、管理者代表作质量方针、质量目标实施情况的汇报报告，在报告中从质量方针、质量目标的确定与实施等方面阐述了质量方针、质量目标日常管理中的作用与意义；2、综合管理办公室对质量运行情况作具体分析，并对运行作初步评价，同时对顾客投诉及处理做出总结；3、技术质管科对服务质量进行汇报，从检验机构、质量管理实施情况等方面情况作出汇报，并作出了初步总结，我公司的质量体系文件基本上能够满足质量管理的要求，并在持续有效的运行，且现阶段的服务质量状况已达到规定的质量目标。各部门讨论发言情况记录：综合管理办公室对质量方针、质量目标的实施做出具体分析，对各部门的职责进行具体分工，同时对人、机、环、料、法五个方面阐述了对服务原材料的质量控制的可行性措施。(见附页NO.1)总经理总结发言记录：通过各部门的汇报以及讨论发言，说明了本公司按照ISO9001:2000标准所建立的质量体系，具有了有效性和适宜性，但不可避免有一些问题存在，对于这些问题，已经提出了预防与纠正措施，并且开始执行，因而，更说明了我们在ISO9001:2000标准要求下，使公司的质量体系可以持续改进。相信ISO9001:2000标准一定会在本公司生根、发芽、开花、结果。内容较多，面幅有限，可附页。附页NO.1编号：(接上)如何进行进货检验，以及合同评审；在设计和开发方面，办公室对技术质管科要求做到输入与输出必须相联系，输入为输出服务，输出为输入的结论与验证在服务质量方面，以科技为基础，以市场为动力，以顾客为中心，充分利用各种可能利用的检测设施及工程设备，以推动服务质量，力保顾客满意，对于顾客所提出的要求，在我们力所能及的情况下，应给予满意的答复，各种外购件直接影响到本公司的服务质量，因此技术质管科建议：1、对本公司来说，严格把好进货检验关，充分利用各种检测工具，结合统计技术进行抽样，必要时对进货进行全检，力求把不合格零部件拒绝在生产之外；2、对各外协件加工单位来说，要求加工单位负责严格按照图纸、工艺文件进行加工生产，必要时公司将派技术人员到各加工单位进行实地检测分析，提出合理的预防和纠正措施，并以书面形式传送到各相关加工单位，以求达到相应的要求。抄送：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科年度管理评审报告编号：评审日期评审目的：总经理对本公司质量体系的适宜性和有效性进行评审，确保质量体系保持满足ISO9001:2000标准所规定的要求，确保公司的质量方针、质量目标的实现，促进质量体系的持续改进。参加人员：李XX、赵XX、孙XX、滕生田、钱XX评审内容：对本公司质量体系的适宜性、有效性、符合性进行评审，主要内容如下：a、对质量方针、质量目标的评价；b、组织机构、程序和资源的适宜性；c、最终服务质量符合要求(质量目标)的程度；d、顾客反馈、内部反馈(内审)过程状况和质量的有关信息。评审结论及改进意见：(可附页)经各部门的讨论、发言说明本公司按照ISO9001:2000标准所建立的质量体系是符合的，有效的，适宜的。a、从技术质管科1-4月份的最终服务质量情况分析，最终一次交验合格率已经达到了预定目标，通过宣传贯彻本公司的方针目标，已使每个部门的每位员工基本理解，因而说明本公司的质量方针、质量目标是合理的。b、从质量体系建立以来各部门人员的任命，同时给予了相应的职权，配置了相应的资源，(见附页NO.2)报告发送部门及人员：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科拟制：日期：审批：日期：附页NO.2编号：(接上)从质量体系运行情况看，组织机构制定严谨合理的过程，并得到相应的控制和资源配置。管理评审报告能够满足生产和质量要求，做到人尽其职，物尽其用是符合适宜性的。C、通过内审，对一些不合格项的发生部门提出了定期纠正整改。，并且得到了有效的改正，并为质量体系持续不断的改进提供依据，因而，公司的质量体系是有效的。D、签予本公司质量体系运行时间不长，所以，还要组织各鄉管理人员和全体员工进行学习、领会、理解ISO9001:2000标准的真正含义，把公司的质量体系运行情况提升到一个新的水平。E、对于我们对质量的改进，留住了老客户、引进新顾客，生产日益扩大，到现今为止场地已经显得很紧张，通过公司领导的努力，已得到有关部门的批准，相信在不久的将来，场地紧张的问题会成为历史。抄送：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科签到表编号：评审内容日期序号姓名部门职务签到时间备注1234567891011121314151617管理评审汇报材料之一质量方针、目标的实施情况一、质量方针、目标的确定经过公司科长、主任级以上管理人员的集体研究，并报李XX总经理批准，在2002年4月1日颁布实施了公司第A版的质量手册，通过三年时间的实际运行，说明公司的质量方针和质量目标是可行、有效的。质量方针：质量第一、科技先导、创一流服务、保顾客满意。质量目标：⑴、通过GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量体系注册认证，并不断完善质量体系，使其保持适宜性和有效性；⑵、成品一次性合格率≥98%；⑶、服务售后在质保期内的返修率≤2%；⑷、顾客投诉处理率达100%。十八字方针是我公司的宪法，是我公司一切生产经营活动的核心，是体现了“以顾客为中心”的思想，企业经营的最终目的是获得最大的经济效益和社会效益，而实现这一目的的唯一途径是通过服务流通到顾客手中才得以实现。只有优质的服务才能赢得市场，赢得顾客，完善的售后服务维护顾客利益，能巩固老客户，开拓新市场。如何得以生产出物美价廉的优质服务，全凭先进的技术和科学的管理。≥98%、≤2%、100%叁个具体数字是公司全体员工都领悟到、看得见、摸得着、量得出的目标，随时比较分析、找出差距、查出原因、着重落实纠正和预防措施。二、质量方针、目标的实现公司方针、目标确定后，采取多方面措施予以落实：1、宣传、学习和考核并举，确保全公司人员正确理解和贯彻实施。⑴运用墙报、标语、会议、网络等手段，大张旗鼓宣传，其中墙报刊出叁期，会议两次专题宣讲。⑵组织学习，同时结合相应内容进行考核，使得我公司员工受教育面达100%。现在绝大部份员工都已熟悉和正确理解公司质量方针和质量目标。2、编制程序文件和有关质量管理文件，确保质量方针、质量目标的实现。根据公司“宪法”质量手册，我公司组织人员编制了程序文件，该程序文件明确地规定了各部门执行ISO9001:2000质量体系标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有章可依、有章必依；明白该做什么、何时做、怎么做、由谁负责的问题。3、对质量方针、目标进行分解，用各部门的具体目标来确保公司目标的实现。我们根据各部门的工作内容及其职责，制订了技术质管科，生产供应科，综合管理办公室等部门的质量工作目标。其中包括合同评审率，售后返修率及漏检错检直接经济损失，公司内批量废品直接经济损失，纠正和预防措施，内审完成率及职工培训完成率等具体目标。这些具体目标直接与相应的部门目标挂钩，这样的分解结果，产生了整体紧缩效果，公司目标分解成若干具体目标，每个人都有相应的具体目标，以具体目标确保公司目标。4、制定了质量管理与奖罚办法，充分发挥激励和制约机制。第三层次文件质量管理文件中就包括了设备、工装管理制度，工艺纪律检查制度及奖罚办法等，让大家明白把自己的事情办好就有奖，办不好就受罚，把责、权、利有机地统一起来，从而，收到了“令行禁止”的效果。从2002年4月1日颁布实施以来，由于方针、目标明确，宣传有力，奖罚分明，使全体公司员工在质量体系运行一年多以来都有一个从接触→理解→付之行动的质的变化。汇报完毕!谢谢!管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之二质量体系运行情况报告一、质量体系的构成自2002年3月份以来，管理者代表根据公司决定和ISO9001:2000质量体系标准要求，组织有关人员培训、学习和讨论活动，并着手编写有关质量文件。经过近1个月的努力，完成了以下各种文件，初步建立了公司质量保证体系。①质量手册②程序文件③统计技术指导书④工艺纪律检查表与考核办法⑤质量记录一览表以上几部份质量文件，较完善地构成了本公司的质量体系，有效的指导所有质量活动。并且经过两年的运行，这些质量文件都到了证实，基本上能有效指导公司质量活动。二、质量体系的初步运行质量文件以至整个质量体系是否正确、完善、有效和持续，将有待于所有质量活动给予验证。具体运行的内容有：1、组织各级人员进行广泛宣传、培训学习和讨论，以程序文件为主的各类质量文件。内审小组人员对公司各部门负责人、车间主任、检验员及相关人员进行讲解、培训，以加深认识和理解，对普通员工着重品质观念教育，抛弃旧思想、旧观念，吸取“认真、负责和规范”的思想。2、认真进行整改活动为了使各部门的工作符合文件的要求，我们对生产、库房现场、过程控制和记录表格等方面进行了检查，对不符合规范的进行定期整改。在生产现场方面，主要对待检服务、合格服务、返修品和报废品进行管制，分类堆放，并按规定标上相应的标识，基本上克服了过去的服务质量状态不清，检验状态混杂的现象。在过程控制方面，强调和坚持“三检”制度，努力提高操作人员和检验人员的专业水平和质量意识，以及配备与生产相适应的检验检测设施。在设备方面，加强了设备、工装管理，制定了设备修理计划和故障检修制度，确保了设备和工装的完好性和有效性。各种质量记录表格的填写和传递是容易发生差错的一个环节，应加强检验人员的素质教育和责任心教育。3、认真做好内审工作为了能及时发现质量体系在运行过程中所发生各种问题，内审小组每年定期组织了一次内审，对各部门执行各类质量文件的状态，进行了全面和详尽检查。检验结果发现检验部门和生产车间是服务制造过程中的主要环节。从内审报告来看，技术质管科、生产供应科、综合管理办公室是发生不合格项较多的部门，其中生产供应科四个一般不合格项，占不合格比例的44.4%，综合管理办公室三个，占33.3%，技术质管科二个，占22.2%。内审工作最主要的内容是发现问题，认真分析寻找原因，从而制定纠正和预防措施，避免今后再发生类似的问题。内审所发现的九项不合格项全部责成责任部门定人定时整改，并已完成。三、质量体系的初步评价1、质量文件文字简练，结构严谨，覆盖面广，能有效地指导全公司的生产、质量活动