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第1页XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司双控机制建设实施手册编制：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019年05月第2页企业简介。前言构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。前者需要在政府的引导下由企业落实主体责任，后者需要在企业落实主体责任的基础上，督导、监管和执法。二者是上下承接关系，前者是源头，是预防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。构建两个体系需要一个过程，需要研究研发、需要配备标准、需要配套资源，是企业责任主体和政府监管主体的有效手段。体系建设解决了安全生产的长效机制，能够有效破解当前安全生产工作的诸多瓶颈。第3页根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令[2018]第2号）及其他法律法规及标准规范，安全部编写了本手册，鉴于水平有限，时间仓促，本手册中定有不当之处，诚恳欢迎大家在参考过程中提出宝贵意见和建议，以确保本手册得到适时纠正和完善。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2019.05.22第4页目录一、概述....................................................................................................61.1风险管理认知.......................................61.2“双控”机制来源...................................61.3编制目的...........................................81.4适用范围.........................................8二、组织机构............................................................................................92.1双控机制领导小组人员构成...........................92.2职责...............................................9三、双控机制管理制度..........................................................................103.1双控机制规范运行制度..............................103.2风险辨识分级管控工作制度..........................113.3双控机制隐患排查治理管理制度......................153.4双控机制隐患排查治理奖惩制度......................193.5双控机制教育培训制度..............................................................213.6双控体系考核制度.....................................................................223.7企业风险评估管理制度..............................................................233.8上锁挂牌管理制度......................................................................253.9事故隐患排查治理专项资金使用制度......................................293.10事故隐患排查治理专项资金使用制度....................................303.11事故隐患建档监控制度............................................................313.12风险岗位应急处置管理制度....................................................35四、安全风险辨识分级管控..................................................................45第5页4.1安全风险辨识依据..................................454.2安全风险辨识分级臂控流程........................454.3安全风险管控原则.................................464.4安全风险辨识方法..................................474.5安全风险管控措施.................................494.6安全风险辨识分级管控清单.........................514.7安全管理风险分级一览表...........................58五、事故隐患排查治理...................................595.1事故隐患排查治理依据.................................595.2事故隐患排查治理流程.................................595.3事故隐患等级划分.....................................605.4事故隐患排查方式、内容...............................615.5事故隐患排查治理措施.................................625.6事故隐患排查清单.....................................62六、安全标志..........................................................................................66附则....................................................................................................66附图.............................................................................................671、安全标志............................................................................................672、风险等级公布示意图........................................................................68第6页一、概述1.1风险管理认知风险管理是企业安全管理的核心内容，“基于风险”是过程安全管理的重要特征。成功的事故预防经验就是事实风险管理，即危险源的辨识，风险评价以及风险控制措施的策划与实施。实施危险源管理是预防事故的源头管理，事故隐患排查与治理是事故预防预控的末端环节。实施风险管理是现代安全管理体系以及《职业健康安全管理体系规范》(OHSAS18001)的核心要素，更是开展安全生产标准化体系建设的重要内容。“风险在一线，隐患在现场。”安全管理体系是其它要素要求均是围绕危险源辨识及其风险预防预控提出的。1.2“双控”机制来源风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作简称“双控”。2016年1月，习近平总书记对“双控”工作作出重要指示，要求“要把遏制重特大事故，作为安全生产整体工作的‘牛鼻子’来抓，对易发重特大事故的行业领域，要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。2016年10月，国务院安委办下发了构建双重预防机制的意见，明确了“双控”的总体思路、工作目标和方法措施。2016年12月，党中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》中强调，要构建“双控”工作机制，严防风险演变、隐患升级，导致生产安全事故发生。我省是经济大省、资源大省，高危行业集中，高危企业众多，安全生产任务十分繁重。近年来，我省牢固树立安全发展理念，不断加大安全生产工作力度，积极采取一系列安全防范措施，安全生产形势持续稳定好转。从2013年到2017年这五年，事故起数和死亡人数连续第7页双下降，事故起数由9886起下降到4849起，死亡人数由2895人下降到2496人，分别下降50.95%和13.78%。但是，事故的总量依然较大，安全生产形势依然严峻，安全基础依然薄弱，事故多发的局面尚未根本改变。通过对大量的事故原因进行剖析，事故的发生与风险辨识不全面、风险管控不到位、隐患治理不闭环，有着直接关系，成为导致事故发生的主要因素。有效遏制安全事故的发生，要从源头上加强管理，把风险辨识出来进行有效的管控，把隐患排查出来进行有效的治理。为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据有关法律、法规的规定，结合我省实际，制定和颁布了风险管控与隐患治理规定，这就是河北省人民政府令﹝2018﹞第2号。风险管控与隐患治理规定在制定过程中，省政府主要领导和有关领导高度重视，多次听取汇报，组织专家进行研究讨论。5月7日省政府第12次常务会议审议并通过了这一规定，许勤省长对此作出重要指示：这一规定是我省认真落实习近平总书记指示精神，落实总体国家安全观和安全发展理念，进一步完善法制体系的具体措施。坚持关口前移，把风险管控放在安全生产工作的重要位置，这完全符合党中央的要求，制定这个规定很有必要，非常及时。1.3编制目的为加强安全管理基础工作，实现安全风险辨识管控、隐患排查治理工作规范化，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故的发生，特制定本手册。1.4适用范围本手册适用于XXXXXXXXXXXXXX安全风险辨识分级管控、隐患排查治理工作。第8页二、组织机构2.1双控机制领导小组人员构成为加强安全风险辨识分级管控和隐患排查治理的组织领导，成立双控机制领导小组:组长：XXX组员：XXXXXXXXXXX双控机制工作小组下设办公室，办公室设在安全部，负责日常的双控机制工作事务，任命XXXXX为双控机制工作小组办公室主任。2.2职责1.安全生产领导小组全面负责公司的双控机制工作，负责研究、部署、指导协调、督促检查各项安全生产工作。2.双控机制工作小组办公室具体负责双控机制的全面工作，负责指挥、布置双控机制的具体工作任务。3.各部门负责人对本部门的双控机制工作负责，执行上级各项安全决策。4、综合办公室对双控机制工作的实施进行监督管理，对公司各部门的双控机制工作进行督促实施，并进行全面检查。第9页三、双控机制管理制度3.1双控机制规范运行制度为进一步做好本公司的双控机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发生，特制定本制度。一、领导小组每月召开一次双控机制的管理会议，分析工作中存在的问题，总结经验，不断提升双控机制管理水平；每季度组织一次公司级综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管理常规活动每年进行一次，非常规活动之前进行风险辨识。二、各部门负责人、车间主任负责组织本部门人员，进行风险辨识管控和隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；综合办负责组织相关人员在季节变化市、节假日期间进行