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作业许可管理程序1目的为了加强公司现场作业过程中的监督管理，有效控制作业过程中存在的风险，防范和减少安全事故发生，根据国家、行业有关安全的法律、法规，结合公司生产工作实际，制定本程序。2适用范围2.1本程序所称作业许可是指生产运行项目上，再次开工而从事的高危作业（如动火、动土、临时用电等）及临时性的缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一种管理制度。2.2本程序规定了作业许可范围、申办程序及相关管理内容。2.3本程序适用于公司各部门、各单位及相关承包商生产施工的安全管理。3管理原则作业许可管理应遵循直线责任和属地管理的原则，谁组织、谁策划、谁管理，谁审批、谁签字、谁负责。未按本办法及相应管理规范实施许可的作业，禁止实施。4职责4.1本办法由公司安全生产部归口管理，负责组织制定和维护本办法,负责作业现场的定期检查及监督，有作业许可审批、督促整改、勒令停止作业、撤销作业许可证的权利4.2各作业现场所属单位负责人负监护责任，有督促整改、申请勒令停止作业的权利。4.3作业单位对本单位的作业人员、作业设备负管理责任。4.4所属各单位和承包商须严格执行作业许可管理程序。5作业许可等级划分5.1动火等级划分动火作业分为三个等级：5.1.1下列地点（部位）动火的均属一级动火：⑴天然气加注机。⑵天然气加注站工艺管道和压力容器。⑶用天然气作为动力或燃料的设备。⑷化学危险品仓库或存放点。5.1.2下列地点（部位）动火的属二级动火：生产区内非天然气系统的动火。5.1.3下列地点（部位）动火均属三级动火：非生产区内进行非天然气系统生产方面的动火。5.2动土等级划分动土作业分为二个等级：5.2.1一级动土⑴天然气场站生产工艺区内的动土作业。⑵天然气管道中心线两侧各５米范围内的动土作业。5.2.2二级动土除一级动土外有可能影响管道安全运行的动土作业。5.3临时用电作业分级临时用电作业分三个等级5.3.1一级临时用电：在生产运行状态下的易燃易爆物品生产储存区域，即在围堰区、加注区的临时用电。5.3.2二级临时用电：在易燃易爆场所进行的除一级临时用电作业以外的临时用电作业。5.3.3三级临时用电：其他风险较小区域的临时用电。6申请与审批6.1组织和实施作业，应当在作业前结合作业内容、技术难度、作业环境等进行作业策划，按要求申请、审批作业许可。实施作业许可主要有作业申请、作业批准、作业实施、作业取消、作业延期和作业关闭等六方面工作。作业许可申请与审批程序见附件1。6.2作业申请6.2.1在提交作业许可申请前应由作业单位组织进行作业策划，查看作业现场或者进行作业现场调查，辨识危害因素、评估风险、拟定风险控制措施；研究作业方案，确定作业内容、技术要求、操作条件、周边环境、保障措施和时限，以及应用设备设施、工用具和作业流程（工序）、作业方法和现场检查、应急处置等程序；明确现场负责人、作业指挥人、作业人、监督人和其他参加人员，优选关键作业人员；拟定配备必要的安全防护设施和应急物资。6.2.2作业申请人也是作业单位现场负责人。负责提出作业申请，办理作业许可；协调落实作业安全措施；组织现场安全交底和安全培训；组织实施作业。作业申请人应提出申请，填写《作业许可申请审批表》（见附件2），同时提供以下相关资料：(1)施工方案(包括施工内容、施工相关流程图、施工组织分工、特殊工种作业人员资质证件等)；(2)风险评估；(3)施工安全措施。6.3作业审批6.3.1作业批准人应清楚作业过程中可能存在的危害；评估作业过程中可能发生的条件变化；清楚安全控制措施；确认安全措施落实情况；批准和取消作业。批准人委托授权人书面授权后仍承担作业安全的主要责任。6.3.2生产单位负责向作业单位明确施工现场的危险状况，提供现场安全作业的条件；审查作业单位相关作业的安全工作方案；监督现场安全施工，发现违章作业有权撤销作业许可证。6.3.3实施许可的作业按以下规定进行策划、申请和审批：(1)作业单位负责人或者施工现场负责人负责填写《作业许可申请审批表》，负责编写6.2.2款所需内容。(2)一级动火申请与审批程序(a)一级动火申请、一级临时用电申请由施工单位提前7个工作日向公司安全生产部提出。(b)施工单位将《作业许可申请审批表》、《施工方案》、《风险评估》及《施工安全措施》报公司安全生产部审核。(c)安全生产部审核后，将《作业许可申请审批表》、《施工方案》、《风险评估》及《施工安全措施》报公司分管领导审批。(3)一级动土、二级动火及一级、二级临时接电申请与审批程序(a)一级动土与二级动火、一级、二级临时接电的申请均由施工单位提前3天向公司安全生产部提出。(b)施工单位将《作业许可申请审批表》、《施工方案》、《风险评估》及《施工安全措施》报安全生产部公司审核。(4)二级动土、三级动火、三级临时接电的申请与审批二级动土、三级动火申请由施工单位向作业现场所属单位提出，由加气站审批，报安全生产部部备案。6.3.4作业许可证有效期(1)一级动火作业许可有效期时长不超过24小时，如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数，在每次延期前要进行现场确认，但作业总期限不能超过72小时。(2)一级、二级动土，二级、三级动火及一级、二级、三级临时接电作业许可有效期时长不超过一周，如果确需延长，须经现场确认，方可延期。6.3.5公司在收到作业许可申请后，安全生产部作业批准人应组织申请人和相关人员，对作业许可申请进行书面审查，审查内容包括：(1)确认作业的详细内容；(2)确认作业人员资质证书等相关支持文件；(3)确认作业活动应遵守的相关规定；(4)确认作业前后应采取的安全及应急措施。(5)分析评估作业与周围环境或相邻区域的相互影响，并确认安全措施；6.3.6书面审核通过后，由生产单位批准人调查作业现场，核实安全措施并核查分析结果。6.3.7审查通过之后，作业批准人在作业许可申请审批表上签字，作业许可生效。如审查未通过，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。6.3.8作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过作业区域现场的批准人和申请人的批准后，方可作业。6.4作业实施6.4.1实行许可的作业，由作业负责人协调、管理，现场指挥人组织指挥作业，生产单位指定的监护人员进行现场监督、监护。6.4.2实施作业的人员应满足其作业资质和操作技术、应急处置能力等要求。属于国家规定的特种作业应当持有效的证件上岗。6.4.3作业现场负责人和监护人员在作业前进行下列准备工作：(1)辨识现场、周边和气象动态变化可能带来的新的风险，采取相应的控制措施；(2)检查现场预定的风险控制措施是否已经落实，作业、监督和监护人员、所需设备设施、工用具以及防护设施、应急物资等是否全部到位；(3)查验作业操作证等文件有效；(4)清点现场作业人员，清理无关人员；(5)协调作业涉及单位等做好配合工作。6.4.4实施作业的人员，有权拒绝违章指挥和不具备安全条件的作业。在作业期间遇有险情，应当立即停止作业，采取应急处置措施，危及个人人身安全时有权紧急避险。6.4.5现场监护人员发现现场人员有违反相关规章制度等违章违纪行为应当及时进行制止和纠正，对故意违章违纪或者违章违纪不予改正、不服从监督的人员，有权责令其暂时停止工作或者离开作业现场。6.5作业许可证取消、延期和关闭6.5.1当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消作业许可，并告知各级批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。(1)作业环境和条件发生变化；(2)作业内容发生改变；(3)实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；(4)发现有可能发生立即危及生命的违章行为；(5)现场作业人员发现重大安全隐患；(6)事故状态下。6.5.2许可证延期。如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。在新的安全要求全部落实之后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。6.5.3许可证关闭。作业完成后，作业许可申请人与批准人或其授权人在现场验收合格后，双方签字后方可关闭作业许可证。7作业许可证管理7.1作业许可证为准许实施作业的唯一凭证，按要求填写，一式三份，一份存放签发部门，一份由作业人员持有，一份由生产单位监督人员持有，统一编号，由许可证申请人员、批准人或者授权人填写。申请、审查、审核、批准人员应当亲笔签字，作业许可证按要求发放和保存。作业许可不得随意涂改、代签。7.2作业许可证应当按规定内容、要求填写或者打印，应包含作业活动以下基本信息。作业单位、负责人、作业人员、监护人员以及作业内容、作业简图、涉及范围、风险提示、风险控制措施、应急处置程序、作业要求、作业时间等表述清楚、准确。7.3已批准的作业许可在作业前应及时送达作业涉及单位。7.4作业许可资料保存期为1年。附件1作业许可管理流程风险评估制定安全工作方案申请作业书面审查现场审查批准作业安全交底实施作业作业结束作业核实恢复现场关闭作业延期不合格不合格作业申请作业批准作业实施作业关闭附件2作业许可申请审批表编号：BTHY/ZYXK-作业单位作业地点作业部位作业负责人作业内容描述动火作业级动土作业级临时用电级其他：是否附作业方案是否其他附件：是否有图纸是否图纸说明：计划作业时间：从年月日时到年月日时危险识别：（工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列风险），对具有危害的设备设施、部位、介质等内容进行简要说明。（符合“√”）危害类别情况说明危害类别情况说明易燃性物质高温、低温挥发性物质有毒有害化学品高压介质触电辐射火花、静电惰性气体转动设备安全措施：（需要打“√”，不需要的打“×”）。需要制定安全措施实施方案的，措施具体状况应在方案中进行说明，下表仅简单说明。工作前安全措施个人防护装备安全措施情况说明安全措施情况说明隔离、吹扫、置换焊接防目镜气体检测防静电服装通风安全鞋工作区域设置警戒线正压式呼吸器需要夜间照明和警示具手套设路障防护面罩工作警示牌安全帽防爆工具护耳急救设备安全带消防设施特殊工种人员均持有效资质证件切割工艺流程安全带其他措施：许可证签批：本人在工作开始前，已组织讨论编写了作业方案，并对工作内容进行了现场检查，该作业的安全措施已落实。作业申请人：（作业单位现场作业负责人）年月日施工人员职务姓名施工监护人员职务姓名有效期：从年月日时到年月日时安全生产部/各站意见负责人：年月日副总经理意见负责人：年月日许可证延期：（如果延期，需在工作许可失效前办理新的许可证或延期）延期有效期：从年月日时到年月日时作业申请人：批准人：延期有效期：从年月日时到年月日时作业申请人：批准人：延期有效期：从年月日时到年月日时作业申请人：批准人：许可证的关闭原因：作业申请人：年月日作业批准人：年月日