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环境运行检测与合规评价控制程序1目的规范环境管理的监测与测量活动，确保公司按照环境管理方案的实施和运行，使其始终处于受控状态，符合法律法规、标准的要求。2范围适用于公司范围内环境活动的监测和测量。3职责3.1综合部负责环境活动的监测和测量。3.2各部门负责所属范围内的环境活动、使用工具的监测和测量。4程序4.1综合部负责组织制定固体废弃物、垃圾、噪声、水电资源控制运行程序，并监督执行。4.2环境监测4.2.1监测内容包括：a)环境目标、指标完成情况；b)管理方案完成情况；c)运行控制程序的执行情况；d)权威机构的环境监测；e)法律法规符合性评价。4.2.2综合部每半年组织相关部门对公司各部门进行噪声、遗洒、能源和资源消耗、固体废弃物等方面的环境检查，并在《环境运行情况检查记录》中记录检查结果。综合部每年对检测结果汇集评价一次，保存评价记录。向管理者代表、总经理汇报。4.2.3各部门每季度检查所属区域内环境管理方案、运行标准、适用的法律法规执行情况，在《环境运行情况检查记录》中填写检查情况记录。4.3计量器具的检测4.3.1计量器具包括：压力表、卡尺、游标卡尺、内径千分尺、内径百分尺等测量器具。4.3.2各部门每年至少一次对本部门测量器具进行检测，保留检测报告，并建立《测量器具台帐》。4.4完善三级监督机制4.4.1对可能产生重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测与测量，包括组织的环境绩效、有关的运行控制和环境目标、指标的符合情况，发现问题随时加以解决。4.4.2内审是组织自我完善、自我改进的监控措施。由管理者代表组织内审员通过内部审核，集中发现问题。对组织的环境管理体系是否按计划实施、是否符合GB/T24001-2004标准要求做出评价。4.4.3管理评审由公司总经理主持进行。将关系到组织大政方针的问题集中在一起，由决策层加以解决。管理评审的输入的内容包括：内部审核的结果，环境方针、目标、指标的实施情况，相关法律、法规的符合情况，监测和测量结果，环境绩效情况，持续改进的要求等。管理评审对体系的持续适应性、充分性和有效性做出判断。4.5绩效测量和监测的方法4.5.1各部门环境巡检。4.5.2不符合统计分析记录。4.5.3专业机构或人员的评估、审核。4.5.4监测的时间、内容、参加人、组织方法由综合部安排。4.6合规性评价4.6.1综合部负责对适用的法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价。评价工作每年至少集中进行一次，并随时注意收集有关部门相关信息。评价的结果形成文件并予以传达。4.6.2对其他要求的遵守情况的评价，包括对证书、执照的使用和对协议承诺的履行情况的评价。4.6.3内审和管理评审时，应对遵守法律法规和其他要求的情况进行检查。4.6.4形成《公司年度合规评价表》5相关文件6相关记录6.1《环境运行情况检查记录》AYT-JL-综合-066.2《公司法律法规合规性评价表》AYT-JL-综合-076.3《计量器具台帐》AYT-JL-综合-08